如何向您的客戶收取正確的銷售稅率

因此，作為電子商務店主，您需要遵守銷售稅。 這意味著，特別是在美國，您必須向與您有聯繫的州的買家收取銷售稅。 所有州對關係的定義略有不同，但大多數情況下，各州認為基於對該州的銷售的“實體存在”或“經濟聯繫”會產生關係。

即使在您完成研究以了解您在哪裡有聯繫之後，您要收取多少費用？ 它是否因客戶而異？ 為什麼這必須如此復雜？

更重要的是，是否有一種解決方案可以自動化所有事情，以便 WooCommerce 客戶不必處理任何這些問題？ 好消息是，是的！

首先，我們將解釋一下銷售稅是如何運作的，然後我們將向您展示如何使用 TaxJar 來自動化整個流程，這樣您就不必再擔心銷售稅了。

雖然確定正確的收費率可能很棘手，但稍加閱讀將幫助您立即了解它。 今天，我們將解釋美國不同的銷售稅率，並幫助您確定向客戶收取的稅率。

如果您是一家擁有多種銷售渠道（WooCommerce、Amazon、Walmart 等）的不斷發展的電子商務企業，並且希望利用全自動銷售稅和申報服務，我們建議您選擇TaxJar 。

讓我們開始吧。

確定正確的稅率是很棘手的

45 個州和華盛頓特區都有銷售稅。 它被匯回各州和地方，以支付公共安全、道路和其他州預算費用等費用。 銷售稅在各個州一級進行管理，因此各州的稅收規則和法規略有不同。

少數幾個州相當簡單。 他們有一個全州範圍的銷售稅稅率，一般在 4-7% 之間——這意味著您只需要在有關聯時收取該單一稅率。

示例：您是居住在康涅狄格州的科幻紀念品賣家。 因為你住在那裡，你在那個州有銷售稅關係。 由於康涅狄格州只有全州銷售稅率，沒有地方稅率，因此您的生活很簡單：在大多數情況下，您只需對所有銷售徵收 6.35% 的全州銷售稅率。

為這些州設置稅收並不太棘手。 但有一個問題。 （圖片來源：阿里·愛德華茲）

但是……大多數州讓生活變得更加複雜。 他們不僅在全州範圍內實行單一稅率，而且正是由於這個原因，您最終可能會在進行銷售時向您的客戶收取州、縣、市和“特殊徵稅區”稅的某種組合。

示例：您在俄亥俄州奧貝茨的家中銷售護膚品。 俄亥俄州是一個基於原產地的銷售稅州（稍後會詳細介紹），因此您在 Obetz 的銷售稅率為 7.5%。 這由 5.75% 的俄亥俄州銷售稅率和1.25% 的富蘭克林縣稅率組成。

正如您可能已經猜到的那樣，如果您在有銷售稅、縣稅和城市稅的地區銷售或有聯繫，這可能會變得更加複雜。

在線賣家的“扳手”：基於原產地和目的地的銷售稅

然後還有另一個扳手可以放入等式中。

在運輸產品方面，有些州是基於原產地的銷售稅州，有些是基於目的地的銷售稅州。 這也會影響您是否收取稅款以及收取的費用。

讓我們更詳細地討論一下。

基於原產地的銷售稅

基於原產地的銷售稅相當簡單。 如果您在某個州（即您的公司位於該州）有本土聯繫，並且您向該州的買家銷售產品，則您在銷售的原產地（即您的所在地）繳納銷售稅。

使用基於原產地的銷售稅規則的州是：

• 亞利桑那
• 加利福尼亞*
• 伊利諾伊州
• 密西西比州
• 密蘇里州
• 新墨西哥
• 俄亥俄州
• 賓夕法尼亞州
• 田納西州
• 德克薩斯州
• 猶他州
• 弗吉尼亞

* 在加利福尼亞州，州、縣和市稅基於原產地，但地區稅基於客戶所在地。 這是唯一有此規則的州。

如果您居住在這些州之一併出售給同一州的客戶，您只需按（您可以通過在TaxJar 的銷售稅計算器中輸入您的郵政編碼 + 4 來查看您當地的銷售稅率。）

示例：您住在德克薩斯州歐文市，但向德克薩斯州阿徹城的買家出售。 即使您向完全不同稅收管轄區的人進行了銷售，您仍會向他們收取 8.25% 的歐文銷售稅。 該稅率由 6.25% 的德克薩斯州稅率、1% 的歐文銷售稅和達拉斯大都會交通管理局 (MTA) 的 1% 稅率組成。

一個有效的基於原產地的銷售稅規則的例子。

基於目的地的銷售稅

基於目的地的銷售稅州更複雜，也更常見。 在這些州，您根據客戶所在地（即他們的“送貨地址”）的費率收取銷售稅。 當你有聯繫時，這也是美國遠程賣家最常見的情況。 稍後再談。

示例：您在紐約州斯坦福德的倉庫外經營您的業務，並將商品出售給紐約州布法羅的某人。 由於紐約是一個基於目的地的銷售稅州，您將根據8.75%的稅率向您的買家收取銷售稅。 這是紐約州 4% 的稅率加上伊利縣 4.75% 的稅率。

基於目的地的州要求您收取客戶的稅率，而不是您自己的稅率。

如您所見，當您嘗試向基於目的地的州的買家收取稅款時，收取銷售稅會涉及更多。

作為遠程賣家收取銷售稅

另一個重要的考慮因素與遠程賣家有關。 銷售稅術語中的“遠程賣家”被視為在某個州與銷售稅有聯繫但不在該州現在，不僅實體存在（例如位置、員工或庫存），而且在一個州的“經濟”存在也會產生銷售稅關係。 當企業向某個州銷售足夠多的產品時，就會產生經濟聯繫。 各州關於經濟關係的法律各不相同。 銷售門檻從 10,000 美元到 500,000 美元不等，有些州根本沒有交易門檻。 您可以在此處閱讀有關經濟聯繫法的更多信息。

大多數情況下，基於目的地的稅收規則適用。

示例：您在加利福尼亞州生活和經營您的企業，但在密蘇里州僱用了一名員工。 這意味著您現在在加利福尼亞州和密蘇里州都有銷售稅關聯。 密蘇里州是州內賣家的原產地銷售稅州，但在這種情況下，您被視為“遠程賣家”，因為您位於加利福尼亞州。

由於您是“遠程賣家”，因此密蘇里州的原產地銷售稅規則不適用於您。 因此，如果您要向密蘇里州的買家進行銷售，您將根據當地銷售稅率向買家收取銷售稅——即使用基於目的地的銷售稅規則。

分解它：

• 如果您居住在基於原產地的銷售稅州，請按照如果您在原產地州被視為“遠程賣家” ，您可能需要按如果您在基於目的地的州被視為“遠程賣家”，並且在該州有聯繫，您可能需要按客戶所在地的總銷售稅率收取銷售費用。

這不是你第一次嘗試時容易掌握的東西，所以看看這篇文章你可能想知道的更多關於基於原產地和基於目的地的銷售稅。

何時收取運費銷售稅

要考慮的另一件事是，許多州還要求對運輸和交付成本徵收銷售稅。

示例：您在羅德島有關聯，該州認為航運應納稅。 如果您向客戶出售 10 美元的商品並收取 2 美元的運費，那麼您將對整個購買收取適用的銷售稅率。

另一方面，一些州，如阿拉巴馬州，不考慮運輸應稅交易的一部分，因此運費不徵稅。 因此，如果您以 19.99 美元的商品價格和 5.00 美元的運費將最新的必備玩具運送給阿拉巴馬州的買家，您只需對 19.99 美元的商品價格收取銷售稅。

這些州表示，如果您將運費與商品的售價分開顯示，則運費不徵稅。 如果您將費用包含在商品價格的一部分中，則它們是應稅的。

• 阿拉巴馬州
• 亞利桑那
• 加利福尼亞
• 愛達荷州
• 愛荷華州
• 路易斯安那州
• 緬因州
• 馬里蘭州**
• 馬薩諸塞州
• 密蘇里州
• 內華達州
• 俄克拉荷馬州
• 猶他州
• 弗吉尼亞**
• 懷俄明州

** 對於這些州，如果運費和手續費合併，則運費應納稅。 但是，如果它們單獨列出並收費，則不是。

如果您在上面未列出的州有關聯，您應該對客戶的整個購買（包括運費）徵稅。

收取正確的費率不應引起頭痛

這些東西開始快速變得複雜。 幸運的是，有來自 TaxJar 的 WooCommerce 銷售稅自動化插件。 該插件將確保您向每位客戶收取適量的銷售稅，無論是基於原產地的銷售稅、基於目的地的銷售稅還是應稅運費。

TaxJar 的WooCommerce 銷售稅插件非常適合想要：

• 在結賬時實時更新其銷售稅率
• 自動化他們的銷售稅申報
• 在易於閱讀、可退貨的狀態報告中從多個渠道獲取銷售稅數據

TaxJar 的解決方案還可以：

• 提供經濟關係見解，並提供在任何新州開始遵守的建議步驟
• 處理和擴展需求增加的任何上升，例如季節性或特殊交易
• 允許輕鬆管理客戶和產品豁免

向州政府提交銷售稅申報表的幫助如何？

正如許多賣家發現的那樣，收取適量的銷售稅僅僅是個開始。 設置好購物車後，您需要選擇如何將您收取的銷售稅匯回該州。

要為您的企業管理銷售稅，您有以下幾種選擇：

• 自己處理。 我們建議您製作一個日曆來跟踪您的截止日期以及提交申請的時間，登錄到該州的網站並輸入信息以完成您的申報。
• 選擇一個推薦的 WooCommerce 合作夥伴 TaxJar，它可以為您完全自動化一切。
• 聘請銷售稅會計師來幫助您管理一切。

如果您選擇使用 TaxJar 來管理您的銷售稅，它的工作原理如下：

想了解更多關於從 TaxJar 安裝 WooCommerce 銷售稅插件的信息嗎？ 查看他們的安裝指南。

TaxJar 將直接連接到您的 WooCommerce 商店（以及您銷售的任何其他地方，如亞馬遜或其他市場）。 接下來，他們會將您的交易數據導入到按收集金額組織的單個銷售稅儀表板中，並確定您的關聯位置。 這對電子商務商家很有幫助，因為您一眼就能看到每個州的銷售稅的全貌。

此時，TaxJar 現在可以在結賬時立即為您提供準確的銷售稅率。 永遠不要再次更新費率表。

連接儀表板後，您可以選擇管理文件的方式。 您可以選擇註冊 AutoFile，TaxJar 將在每次到期時將您的報稅表提交給該州，或者您自己處理。

訪問 TaxJar 以獲得免費演示或了解有關TaxJar 如何幫助 WooCommerce 商家的更多信息。 如果您花費太多時間管理銷售稅，請依靠 TaxJar 並重新開始發展您喜歡的業務。

想現在就開始嗎？ 致電 855-800-6681。