Müşterilerinizden Doğru Satış Vergisi Oranlarını Nasıl Ücretlendirebilirsiniz?

Bir e-ticaret mağazası sahibi olarak bunu anlıyorsunuz, satış vergisi uyumlu olmanız gerekiyor. Bu, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, nexus'unuzun bulunduğu eyaletlerdeki alıcılardan satış vergisi almanız gerektiği anlamına gelir. Tüm eyaletlerin biraz farklı bir nexus tanımı vardır, ancak çoğu zaman eyaletler, bu duruma satışlara dayanan bir “fiziksel varlığın” veya “ekonomik bağlantının” nexus oluşturduğunu düşünür.

Nexus'unuzun nerede olduğunu anlamak için araştırmayı yaptıktan sonra bile, ne kadar ücret alıyorsunuz? Müşteriden müşteriye değişir mi? Ve bu neden bu kadar karmaşık olmak zorunda?

Ve daha da önemlisi, WooCommerce müşterilerinin bunlarla uğraşmak zorunda kalmaması için her şeyi otomatikleştirebilecek bir çözüm var mı? İyi haber şu ki, evet var!

İlk olarak, satış vergisinin nasıl çalıştığını biraz açıklayacağız ve ardından, bir daha asla satış vergisi konusunda strese girmenize gerek kalmaması için tüm süreci otomatikleştirmek için TaxJar'ı nasıl kullanabileceğinizi göstereceğiz.

Ücretlendirilecek doğru oranları belirlemek zor olsa da, biraz okumak, hiçbir zaman kafanızı toplamanıza yardımcı olacaktır. Bugün, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki farklı satış vergisi oranlarını açıklayacağız ve müşterilerinizden hangi oranları tahsil edeceğinizi belirlemenize yardımcı olacağız.

Birden fazla satış kanalına (WooCommerce, Amazon, Walmart, vb.) sahip büyüyen bir e-ticaret işletmesiyseniz ve tam otomatik satış vergisi ve dosyalama hizmetlerinden yararlanmak istiyorsanız, TaxJar'ı seçmenizi öneririz .

Başlayalım.

Alınacak doğru vergi oranını belirlemek zor

45 eyalet ve Washington DC'nin hepsinde satış vergisi var. Kamu güvenliği, yollar ve diğer devlet bütçesi harcamaları gibi şeyleri ödemek için eyaletlere ve yerel bölgelere geri gönderilir. Satış vergisi, bireysel eyalet düzeyinde yönetilir, bu nedenle vergi kuralları ve düzenlemeleri eyaletten eyalete biraz farklıdır .

Bir avuç durum oldukça basittir. Genellikle %4-7 arasında değişen eyalet çapında bir satış vergisi oranına sahiptirler - yani, nexus'unuz olduğunda yalnızca bu tek oranı tahsil etmeniz gerekir.

Örnek: Connecticut'ta yaşayan bir bilimkurgu hatırası satıcısısınız. Orada yaşadığınıza göre, o eyalette satış vergisi bağınız var. Connecticut'ta yalnızca eyalet çapında bir satış vergisi oranı olduğu ve yerel oranlar olmadığı için hayatınız basittir: çoğu durumda tüm satışlardan yalnızca %6,35 eyalet çapındaki satış vergisi oranını tahsil edeceksiniz.

Bu eyaletler için vergi ayarlamak çok zor değil. Ama bir yakalama var. (İmaj kredisi: Ali Edwards)

Ama… çoğu eyalet hayatı çok daha karmaşık hale getirir. Yalnızca eyalet çapında tek bir orana sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda yerel bölgelerin ek vergi oranlarına uymasına Bu nedenle, satış yaparken müşterilerinizden eyalet, ilçe, şehir ve “özel vergilendirme bölgesi” vergilerinin bir kombinasyonunu tahsil edebilirsiniz.

Örnek: Obetz, Ohio'daki evinizden cilt bakım ürünleri satıyorsunuz. Ohio, menşe bazlı bir satış vergisi eyaletidir (bir saniyede daha fazlası), bu nedenle Obetz'deki satış vergisi oranınız %7,5'tir. Bu, %5,75 Ohio eyalet satış vergisi oranından ve %1,25 Franklin County oranından oluşur.

Tahmin edebileceğiniz gibi, satış vergisi, ilçe vergisi ve şehir vergisi olan bir bölgede satış yapıyorsanız veya nexus'unuz varsa, bu daha da karmaşık hale gelebilir.

Çevrimiçi satıcılar için "ana anahtar": menşe ve varış noktasına dayalı satış vergisi

Sonra denkleme atılacak başka bir İngiliz anahtarı var.

Ürünlerin nakliyesi söz konusu olduğunda, bazı eyaletler menşe bazlı satış vergisi eyaletleridir ve bazıları varış noktasına dayalı satış vergisi eyaletleridir. Bu, vergi alıp almayacağınızı ve ne kadar vergi alacağınızı da etkileyebilir.

Bunu biraz daha ayrıntılı olarak ele alalım.

Menşe bazlı satış vergisi

Menşe bazlı satış vergisi oldukça basittir. Bir eyalette ana eyalet bağlantınız varsa (yani şirketiniz orada bulunuyorsa) ve o eyaletteki bir alıcıya bir ürün satarsanız, satış vergisini satışın menşe noktasında (yani konumunuz) ödersiniz .

Menşe bazlı satış vergisi kurallarını kullanan eyaletler şunlardır:

• arizona
• Kaliforniya*
• Illinois
• Mississippi
• Missouri
• Yeni Meksika
• Ohio
• Pensilvanya
• Tennessee
• Teksas
• Utah
• Virjinya

* Kaliforniya'da eyalet, ilçe ve şehir vergileri menşe esas alınarak, bölge vergileri ise müşterinin bulunduğu yere göre belirlenir. Bu kurala sahip tek eyalet budur.

Bu eyaletlerden birinde yaşıyorsanız ve aynı eyaletteki bir müşteriye satış yapıyorsanız, yalnızca bulunduğunuz yerin oranında satış vergisi ( TexJar'ın Satış Vergisi Hesaplayıcısına posta kodunuzu + 4 girerek yerel satış vergisi oranınızı arayabilirsiniz .)

Örnek: Teksas, Irving'de yaşıyorsunuz, ancak Archer City, Teksas'taki bir alıcıya satış yapıyorsunuz. Tamamen farklı bir vergilendirme bölgesinde bir kişiye satış yapmış olsanız bile, yine de onlardan toplam %8,25'lik Irving satış vergisi oranını tahsil edeceksiniz. Bu oran, %6,25 Teksas eyalet oranı, ayrıca %1 Irving satış vergisi oranı ve %1'lik Dallas Metropolitan Transit Authority (MTA) oranından oluşur.

Yürürlükteki menşe bazlı satış vergisi kurallarına bir örnek.

Hedefe dayalı satış vergisi

Hedefe dayalı satış vergisi durumları daha karmaşıktır ve ayrıca daha yaygındır. Bu eyaletlerde, müşterinizin bulunduğu yerdeki (yani "gönderim" adresindeki) orana göre satış vergisi ödersiniz. Bu aynı zamanda, nexus'unuz olduğunda eyaletlerdeki uzak satıcılar için de geçerlidir. Bu konuda daha sonra.

Örnek: İşletmenizi Stamford, NY'deki deponuzda yürütüyorsunuz ve Buffalo, NY'deki birine bir ürün satıyorsunuz. New York, varış noktasına dayalı bir satış vergisi eyaleti olduğundan, alıcınızdan %8,75 oranına göre satış vergisi tahsil edersiniz. Bu %4 New York eyalet oranı artı %4,75 Erie County oranı.

Hedefe dayalı bir eyalet, kendi vergi oranınızı değil, müşterinin vergi oranını almanızı gerektirir.

Gördüğünüz gibi, hedef tabanlı bir durumda alıcılardan vergi almaya çalışırken satış vergisi tahsil etmek biraz daha karmaşıktır.

Uzak satıcı olarak satış vergisi tahsilatı

Bir diğer önemli husus, uzak satıcı olmakla ilgilidir. Satış vergisi açısından "uzaktan satıcı", bir eyalette satış vergisi bağına sahip olan ancak o eyalette ikamet etmeyen kişi olarak Şimdi, yalnızca fiziksel varlık (bir konum, çalışan veya envanter gibi) değil, aynı zamanda bir eyaletteki "ekonomik" varlık da satış vergisi bağlantısı yaratır. Ekonomik bağ, bir işletme belirli bir duruma yeterince sattığında oluşturulur. Ekonomik nexus ile ilgili eyalet yasaları değişiklik gösterir. Satış eşikleri, satışlarda 10.000 ila 500.000 ABD Doları arasında değişmektedir ve bazı eyaletlerde hiçbir işlem eşiği yoktur. Ekonomik bağ yasaları hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyabilirsiniz .

Bunun gerçekleştiği çoğu zaman, varış noktasına dayalı vergi kuralları geçerlidir.

Örnek: California'da yaşıyor ve işinizi yürütüyorsunuz, ancak Missouri'de bir çalışan tuttunuz. Bu, artık hem California hem de Missouri'de satış vergisi bağlantınız olduğu anlamına gelir . Missouri, eyalet içi satıcılar için menşe bazlı bir satış vergisi eyaletidir, ancak bu durumda California'da bulunduğunuz için "uzaktan satıcı" olarak kabul edilirsiniz.

"Uzaktan satıcı" olduğunuz için Missouri'nin menşe eyaleti satış vergisi kuralları sizin için geçerli değildir . Bu nedenle, Missouri'deki bir alıcıya satış yapacak olsaydınız, bu alıcı satış vergisini yerel satış vergisi oranına göre, yani varış noktasına dayalı satış vergisi kurallarını kullanarak tahsil ederdiniz .

Onu kırmak için:

• Menşe bazlı bir satış vergisi eyaletinde yaşıyorsanız , aynı eyaletteki müşterilerden Menşe tabanlı bir eyalette "uzaktan satıcı" olarak kabul ediliyorsanız , muhtemelen Hedefe dayalı bir eyalette "uzaktan satıcı" olarak kabul ediliyorsanız ve bu eyalette nexus'unuz varsa, muhtemelen müşterinizin bulunduğu yerin toplam birleşik satış vergisi oranı üzerinden satış yapmanız gerekecektir.

Bu, ilk denemenizde kavramak için kolay bir şey değil, bu nedenle menşe bazlı ve varış noktasına dayalı satış vergisi hakkında muhtemelen bilmek istediğinizden daha fazlası için bu gönderiye göz atın.

Gönderim için satış vergisi ne zaman alınır?

Dikkate alınması gereken diğer bir şey de, birçok eyalette nakliye ve teslimat masrafları için satış vergisinin talep edilmesidir .

Örnek: Gönderimin vergiye tabi olduğunu düşünen bir eyalet olan Rhode Island'da nexus'unuz var. Bir müşteriye 10 ABD doları tutarında bir ürün satarsanız ve nakliye için onlardan 2 ABD doları alırsanız, satın alma işleminin tamamı için geçerli satış vergisi oranını tahsil edersiniz .

Öte yandan, Alabama gibi bazı eyaletler, nakliyeyi vergiye tabi işlemin bir parçası olarak görmez ve bu nedenle nakliye ücretleri vergiye tabi değildir. Bu nedenle, sahip olunması gereken en yeni oyuncağı Alabama'daki bir alıcıya 19,99 ABD doları artı 5,00 ABD doları kargo fiyatıyla gönderirseniz, yalnızca 19,99 ABD doları ürün fiyatı üzerinden satış vergisi almanız gerekir .

Bu eyaletler, ücreti ürünün satış fiyatından ayrı olarak gösterirseniz nakliye ücretlerinin vergiye tabi olmadığını söyler. Ücreti öğenin fiyatının bir parçası olarak eklerseniz vergiye tabidirler.

• Alabama
• arizona
• Kaliforniya
• Idaho
• Iowa
• Louisiana
• Maine
• Maryland **
• Massachusetts
• Missouri
• Nevada
• Oklahoma
• Utah
• Virginia **
• Wyoming

** Bu eyaletler için, nakliye ve taşıma ücretleri birleştirilirse, nakliye vergiye tabidir. Ancak, ayrı olarak listelenip ücretlendirilirlerse, öyle değildirler.

Yukarıda listelenmeyen bir eyalette nexus'unuz varsa , kargo dahil olmak üzere müşterilerinizin tüm satın alma işlemlerinden vergi alıyor olmanız gerekir .

Doğru oranları şarj etmek baş ağrısına neden olmamalıdır

Bu işler hızla karmaşıklaşmaya başlar. Neyse ki, TaxJar'ın WooCommerce Satış Vergisi Otomasyonu eklentisi var . Bu eklenti, menşe bazlı satış vergisi, varış noktası bazlı satış vergisi veya vergiye tabi nakliye olsun, her müşteriden doğru miktarda satış vergisi almanızı sağlayacaktır.

TaxJar'ın WooCommerce satış vergisi eklentisi , aşağıdakileri yapmak isteyen tüccarlar için mükemmeldir:

• Ödeme sırasında satış vergisi oranlarında gerçek zamanlı güncellemeler uygulayın
• Satış vergisi beyannamelerini otomatikleştirin
• Okunması kolay, iadeye hazır durum raporlarında birden çok kanaldan satış vergisi verilerini alın

TaxJar'ın çözümü ayrıca:

• Herhangi bir yeni durumda uymaya başlamak için önerilen adımlarla ekonomik bağlantı bilgileri sağlayın
• Mevsimsellik veya özel fırsatlar gibi talep artışındaki herhangi bir artışla başa çıkın ve ölçeklendirin
• Müşteri ve ürün muafiyetlerinin kolay yönetimine izin verin

Satış vergisi beyannamelerimi eyalete gönderme konusunda yardıma ne dersiniz?

Pek çok satıcının öğrendiği gibi, doğru miktarda satış vergisi toplamak sadece bir başlangıçtır. Sepetiniz ayarlandıktan sonra, topladığınız satış vergisini eyalete nasıl geri göndereceğinizi seçmeniz gerekir.

İşletmeniz için satış vergisini yönetmek için birkaç seçeneğiniz vardır:

• Hepsini kendin hallet. Son ödeme tarihlerinizi takip etmek için bir takvim yapmanızı ve zamanı geldiğinde eyaletin web sitelerine giriş yapmanızı ve iadenizi tamamlamak için bilgileri girmenizi öneririz.
• Her şeyi sizin için tamamen otomatikleştirebilecek önerilen bir WooCommerce ortağı olan TaxJar'ı seçin.
• Her şeyi sizin için yönetmenize yardımcı olması için bir satış vergisi muhasebecisi tutun.

Satış verginizi yönetmek için TaxJar'ı yalın olarak seçerseniz, şu şekilde çalışır:

TaxJar'dan WooCommerce satış vergisi eklentisini yükleme hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Kurulum kılavuzlarına göz atın .

TaxJar, doğrudan WooCommerce mağazanıza (ve Amazon veya başka bir pazar yeri gibi sattığınız herhangi bir yere) bağlanacaktır. Ardından, işlem verilerinizi toplanan tutara göre düzenlenen tek bir satış vergisi panosuna aktaracaklar ve nerede bağlantınız olduğunu belirleyecekler. Bu, e-Ticaret tüccarları için yararlıdır, çünkü her eyalette satış verginizin tam resmini bir bakışta görebileceksiniz.

Bu noktada TaxJar, ödeme sırasında size anında doğru satış vergisi oranlarını sunabilecektir. Bir oran tablosunu bir daha asla güncellemeyin.

Kontrol paneliniz bağlandıktan sonra, dosyalamalarınızı nasıl yönetmek istediğinizi seçebilirsiniz. TaxJar'ın iadelerinizi her zamanı geldiğinde devlete sunacağı veya kendi başınıza halledeceği AutoFile'a kaydolma seçeneğiniz vardır.

Ücretsiz bir demo almak veya TaxJar'ın WooCommerce tüccarlarına nasıl yardımcı olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için TaxJar'ı ziyaret edin . Satış vergisini yönetmek için çok fazla zaman harcıyorsanız, TaxJar'a güvenin ve sevdiğiniz işi büyütmeye geri dönün.

Şimdi başlamak ister misiniz? 855-800-6681'i arayın.