Geliştiricinin Hile Sayfası: WooCommerce Müşterilerine Sorulacak 5 Satış Vergisi Sorusu

Siz bir WooCommerce mağazası geliştiricisisiniz ve elinizde çok şey var. İhtiyacınız olan son şey, bir web sitesinin geliştirme zaman çizelgenizi atması için sıklıkla unutulan ancak hayati bir yönü olan satış vergisi soruları veya eksiklikleridir. Bu nedenle, müşterilerin çevrimiçi mağazalarında satış vergisi ayarlamasına yardımcı olmak için ihtiyaç duyacağınız son hile sayfasını bir araya getirdik.

Müşterilere Sorulacak 5 Satış Vergisi Sorusu

WooCommerce mağazalarında satış vergisi tahsilatı ayarlamadan önce müşterilere sorulacak beş temel soru vardır. Her birini ve tam hizmet satış vergisi kurulumunu en iyi şekilde sağlamak için neden yanıtı bilmeniz gerektiğini inceleyeceğiz.

1. Hangi eyalet ve ülkelerde satış vergisi alıyorsunuz?

ABD satış vergisi sisteminin çalışma şekli, çoğu tüccarın tüm alıcılardan satış vergisi toplamasına gerek yoktur. Bunun yerine, perakendecilerin yalnızca satış vergisi bağlantısına sahip oldukları eyaletlerde satış vergisi toplamaları gerekir. Müşterinizden yalnızca kendi ülkesinde satış vergisi toplaması istenebilir veya birden fazla ABD eyaletinde veya birden fazla ülkede satış vergisi toplaması gerekebilir. Her alıcıdan satış vergisi toplamaya çalışmak veya hiç satış vergisi almamak gibi hatalar yapmadıklarından emin olmak için bunu bilmeniz gerekir.

Müşterinizin satış vergisini tahsil ettiği eyalet(ler) de nakliye ücretleri üzerinden satış vergisi alıp almayacağını belirler. Bazı eyaletler, nakliye ücretlerini vergiye tabi bir e-ticaret işleminin gerekli bir parçası olarak görür ve çevrimiçi satıcıların herhangi bir teslimat ücreti için satış vergisi almasını şart koşar. Diğer eyaletler, ücret vergiye tabi ürünlerin fiyatından açıkça ayrılmışsa, çevrimiçi satıcıların nakliye ücretlerinden satış vergisi almalarını gerektirmez.

Müşteriniz nerede satış vergisi toplaması gerektiğinden emin değilse, onları WooCommerce Satıcıları için Satış Vergisi Kılavuzu gibi tüccarlara yönelik eğitim kaynaklarına yönlendirebilirsiniz.

2. Ürünleriniz hangi adres(ler)den gönderilecek?

Bu soruyu satış vergisinin başka bir tuhaflığı nedeniyle sormanız gerekiyor. Çoğu ABD eyaletinde, "gönderim" adresi önemli değildir. Bu eyaletler, "varış noktasına dayalı" satış vergisi eyaletleridir; bu, satıcıların alıcının "hedef" adresinin vergi oranı üzerinden satış vergisi toplaması gerektiği anlamına gelir.

Bununla birlikte, bir avuç ABD eyaleti “menşe bazlı” eyaletlerdir. Bu, satıcının bunun yerine siparişin başlangıç ​​noktasına (ev, ofis, mağaza, depo vb.) dayalı olarak satış vergisi tahsil edebileceği anlamına gelir. Bu durumda, ürünlerin doğru oranda vergilendirilebileceği ürünlerin gönderileceği adresi bilmeniz gerekir.

3. Bu kategorilerdeki ürünler gibi vergiden muaf veya vergiye tabi olmayan ürünler satıyor musunuz?

Giyim
Hizmet Olarak Yazılım (SaaS)
Dijital Ürünler – kitaplar, müzik, filmler, bilgi ürünleri vb.
Yiyecek ve Bakkaliye
Reçeteli veya Reçetesiz İlaçlar
Kitaplar – ders kitapları veya dini kitaplar
dergiler
Aboneliğe göre dergiler

ABD'de çoğu “maddi kişisel mülk” vergiye tabidir. Bu nedenle, müşteriniz kahve kupaları, lambalar, mobilyalar veya diğer birçok ürün satıyorsa, büyük olasılıkla bu satışlardan satış vergisi tahsil etmesi gerekecektir. Ancak bazı ürünler bazı eyaletlerde vergiye tabi değildir.

Örneğin, Illinois gibi bazı eyaletler, indirimli oranda vergilendirilseler de bunları vergiye tabi kabul etse de, bakkaliye ürünleri çoğu ABD eyaletinde vergiye tabi değildir. Reçeteli ilaçlar her eyalette vergiye tabi değildir, reçetesiz ilaçlar ise çoğu eyalette vergiye tabi değildir. Ve çoğu ABD eyaletinde giyim vergiye tabi olsa da, bireysel giysinin satış fiyatı 110 doların altında olduğu sürece giysilerin vergiye tabi olmadığı New York gibi bazı dikkate değer istisnalar vardır.

Müşteriniz bazen vergiden muaf ürünler satıyorsa, bu ürünleri mağazalarında uygun şekilde kategorilere ayırdığınızdan emin olun. Örneğin, müşterinizin kot pantolon sattığını ve hem kıyafetlerin vergiye tabi olmadığı Pennsylvania'da hem de kıyafetlerin vergiye tabi olduğu Florida'da satış vergisi toplama yükümlülüğü olduğunu varsayalım. Bu durumda, gerektiğinde satış vergisi tahsil etmelerini sağlamak için müşterinizin SKU'larına ürün vergi kodlarını uygulayın ve giysilerin vergiden muaf olduğu bir eyalette yaşayan bir müşteriye kot pantolon gönderirken vergiyi bırakın.

Ürünleri vergiden muaf tutmak için WooCommerce tarafından sağlanan "İndirimli Oran" ve "Sıfır Oran" vergi sınıflarından yararlanın veya "Giyim" gibi belirli kategoriler için ek vergi sınıfları ayarlayın. Oradan, müşterinizin ürünlerini bu vergi sınıflarına atayın ve yalnızca belirli bir kategorinin vergiye tabi olduğu eyaletlerde vergi oranlarını manuel olarak ayarlayın.

Bu süreci otomatikleştirmek ve ürün vergilendirilebilirliği ile ilgili mevzuatın sürekli değişmesi konusunda endişelenmemek için, sizin için ürün muafiyetlerini kaldırabilecek bir WooCommerce satış vergisi eklentisi düşünün.

4. Vergiden muaf kuruluşlar veya bayiler gibi vergiden muaf müşterilere satış yapıyor musunuz?

Bazı ürünler vergiye tabi olmadığı gibi, bazı kuruluşlar da vergiden muaf ürünleri satın alma yetkisine sahiptir. Örneğin, bazı devlet kurumları, okullar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar ürünleri vergiden muaf olarak satın alabilir. Yeniden satmak için ürün satın alan perakendeciler, ürünleri vergiden muaf olarak da satın alabilirler.

Müşteriniz vergiden muaf kuruluşlara satış yapıyorsa veya gelecekte yapmayı planlıyorsa, müşterileri muaf olarak işaretlemenin veya belirli müşterilerden satış vergisi tahsil etmekten kaçınmanın bir yoluna ihtiyaçları vardır.

Müşterileri vergiden muaf tutmak için, Capability Manager Enhanced gibi bir üçüncü taraf eklentiyle WooCommerce'deki Müşteri rolünü genişletin. Ardından, "set_is_vat_exempt" kullanarak bir müşteriyi programlı olarak muaf tutun:

küresel $woocommerce;

if ( is_user_logged_in() ) {
$tax_muaf = current_user_can( 'tax_exempt_role');
$woocommerce->müşteri->set_is_vat_exempt( $tax_exempt );
}

5. Satış vergisi beyannamelerini nasıl veriyor ve ödüyorsunuz?

Bazı büyük müşteriler, satış vergisi raporlama ve dosyalama ile ilgilenen şirket içi bir muhasebe departmanına sahip olurken, diğerleri WooCommerce mağazalarıyla bütünleşen bir çözüm isteyecektir. Müşteriniz zaten tercih edilen bir satış vergisi yazılımına sahip olabilir veya sizin için oluşturduğunuz mağazayla sorunsuz bir şekilde çalışan önerilerde bulunmanızı isteyebilir. Önceden bilmek faydalıdır, bu nedenle uyumluluk gelecekte bir sorun olmayacaktır.

WooCommerce için kasada doğru, gerçek zamanlı satış vergisi hesaplamaları için TaxJar, hızlı çalışmaya başlamanız için kullanımı kolay bir eklenti sağlar. TaxJar WooCommerce uzantısını yükleyin ve müşterinizin TaxJar API belirtecine yapıştırın. Oradan nexus adreslerinizi senkronize edin ve hesaplamaları etkinleştirin. Hazırsınız! Nasıl başlayacağınızı öğrenin.

Bir müşteri, müşterinizin nexus eyaletlerinden birinde ikamet ettiğinde, eklenti, ödeme sırasında TaxJar'ın satış vergisi API'si SmartCalcs'den bir oran talep ederek satış vergisini hesaplar. Vergi oranı, WooCommerce'in yerel vergi oranı tablosuna kaydedilir ve ardından vergi ve sipariş toplamları WooCommerce tarafından otomatik olarak hesaplanır. Kutunun dışında, nakliye vergilendirmesi, ürün muafiyetleri, kaynak bulma mantığı, ayrıntılı indirimler ve satış vergisi tatilleri için tam destek alırsınız. ABD, Kanada, Avustralya ve Avrupa Birliği dahil olmak üzere 30'dan fazla ülke için hesaplamalar mevcuttur.

Ayrıca, doğrudan TaxJar satış vergisi eklentisinin içinden satış vergisi raporlamasını ve dosyalamayı da açabilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, TaxJar, iadeleri manuel olarak dosyalamak için iadeye hazır durum raporları oluşturmak üzere müşterinin siparişlerini WooCommerce'den otomatik olarak içe aktarır. Daha da iyisi, daha sonra otomatik olarak dosyalamak için istemcileri Otomatik Dosya'ya kaydedebilirsiniz.

Satış vergisi hakkında daha fazla bilgi için WooCommerce Satıcıları için Satış Vergisi Kılavuzumuza bakın.