WooCommerce için Satış Vergisine Giriş

Mağaza sahipleriyle konuştuğumda, işlerini kurmam için bana sundukları nedenler, kişilikleri kadar çeşitlidir. Serbest meslek özgürlüğü, geleceğin kontrolü, aileden ayrılma mirası veya harika ürünlerini kitlelere ulaştırmanın bir yolunu arıyorlar.

Bu listeye asla girmeyen bir şey, satış vergisi gibi idari sorunlarla uğraşmaktır. Kimse bununla uğraşmak istemiyor.

Satış vergisi beyannamelerinin toplanması, raporlanması ve dosyalanması, çevrimiçi ürün satmanın daha az eğlenceli yönlerinden biridir. Satış vergisi konusunda bir fikriniz yoksa, son başvuru tarihi her geldiğinde kafa karıştırıcı bir karmaşa olabilir. Ama olmak zorunda değil!

WooCommerce mağaza sahipleri için bu satış vergisine giriş, bilmeniz gereken tüm temel bilgileri açıklayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik satıcılar için satış vergisi uyumluluğunun beş adımında size yol gösterecek ve ilk vergi son tarihine ulaşmadan önce düşünmeniz gereken bazı şeyler verecektir.

Hadi kazalım.

İlk adım: Satış vergisi bağlantınızın nerede olduğunu belirleyin

45 ABD eyaleti ve Columbia Bölgesi'nin satış vergisi vardır. Federal gelir vergisinin aksine (birçok insanın ABD'de “vergi” denilince hemen aklına gelen şeydir), satış vergisi eyalet düzeyinde uygulanır. Bu, her eyaletin biraz farklı satış vergisi yasaları ve düzenlemelerine sahip olacağı anlamına gelir.

Bu, ilk adımınızın hangi eyaletlerde satış vergisi bağlantınız olduğunu belirlemek olduğu anlamına gelir . "Nexus", bir eyalette "önemli bir varlık" demenin süslü bir yoludur.

Nexus'u tetikleyebilecek birçok farklı aktivite türü olsa da, bu yazıda en yaygın iki tanesini tartışacağız: fiziksel ve ekonomik nexus.

Fiziksel bağlantının tanımlanması

Sadece mutfak masanızdan çalışıyor olsanız bile, ev durumunuzda her zaman nexus'a sahip olacaksınız. Ancak diğer faaliyetler de nexus'a neden olur. Bunlar şunları içerebilir:

• Mağaza, ofis veya dağıtım merkezi gibi bir eyaletteki fiziksel varlık
• Orada yaşayan bir çalışan , müteahhit, satış elemanı, montajcı veya başka bir işçi sınıfı
• Devlette depolanan envanter
• Eyalette bir drop-shipping ilişkisi
• Bir eyalette üçüncü taraf bağlı kuruluş
• Bir ticaret fuarında veya zanaat fuarında olduğu gibi bir eyalette geçici satışlar

Her eyaletin bir listesini ve onların nexus yasalarına bağlantıları burada bulabilirsiniz . Yine, her eyaletin biraz farklı düzenlemeleri vardır, bu nedenle işiniz genişledikçe bunları okumak önemlidir.

Ekonomik bağın tanımlanması

WooCommerce tüccarlarının ekonomik nexus'umuzdan haberdar olması gereken bir sonraki yaygın tetikleyici. Bu, bir eyalette fiziksel varlığınız olup olmadığına bakılmaksızın, bir eyaletteki ekonomik faaliyetiniz nedeniyle satış vergisi sorumluluğunu tetikleme kavramıdır. Bu tür bir bağlantı, yakın zamanda Yüksek Mahkeme'nin South Dakota v. Wayfair kararıyla meşrulaştırıldı.

Bu davada, Güney Dakota, perakendeci Güney Dakota'nın ekonomik bağ yasalarını aştığı için devletin bir e-ticaret perakendecisi olan Wayfair'i Güney Dakota'da satış vergisini toplaması ve göndermesi için yasal olarak uygulayabilmesi gerektiğini savundu. Birkaç başka devletin bu yasaları bir süredir kitaplarında bulundurmasına rağmen, bu dönüm noktası kararı verilene kadar bunu uygulamak için yasal bir emsal yoktu, bu yüzden ekonomik bağlantı birçok tüccar için yabancı bir kavram olabilir.

Bunun WooCommerce tüccarları için anlamı, o eyaletteki toplam gelir ve/veya o eyaletteki işlem sayısı için belirledikleri bir eyaletin ekonomik eşiğini geçerseniz, nexus'unuz olduğudur. Yani artık yasal olarak o eyalet için kayıt yaptırmanız, tahsil etmeniz ve satış vergisini ödemeniz gerekiyor.

Eyalet bazında ekonomik bağa ayak uydurmak karmaşık ve zorlu olabilir ve TaxJar'daki arkadaşlarımız her şeyi anlamanıza yardımcı olacak bir araç yarattı. TaxJar Satış ve İşlem Denetleyicisi, WooCommerce satışlarınıza (ve satış yaptığınız diğer kanallara) bakacak ve size ekonomik bağ yasalarını aştığınız eyaletlerin bir listesini söyleyecek bir hizmettir.

Örneğin, Minnesota'da, satışlarda ekonomik eşik 100.000 ABD Doları VEYA önceki 12 ayda 100'den fazla ayrı işlemdir. (Açıklığa kavuşturmak için, 100.000 ABD doları, tüm işletmeniz için değil, Minnesota'ya gönderilen satışlara atıfta bulunmaktadır.)

İşletmeniz Minnesota'da 200.000 ABD Doları satış yaptıysa ve işinizde Satış ve İşlemler kontrolümüzü yaptıysa, size anında Minnesota'nın ekonomik bağlantıya sahip olabileceğiniz bir eyalet olduğunu söylerdik.

Ne anlama geliyor? Burada önemli olan nokta şudur: Bir eyalette nexus'unuz varsa, o eyaletteki tüm müşterilerden satış vergisi tahsil etmeyi planlamalısınız .

Satış vergisi olmadan ABD'nin beş eyaletinden birinde yaşayacak kadar şanslı değilseniz, her zaman kendi eyalet bağlantınız olacak ve kendi eyaletinizdeki alıcılardan satış vergisi toplamanız gerekecek . Ancak birçok mağaza sahibi, yalnızca kendi eyaletlerinde satış vergisi bağlantısıyla başlar ve daha sonra farkında olmadan genişler.

Ardından, nexus'unuz olan her eyalette bir izin için kaydolun

Yani bir veya daha fazla eyalette nexus'unuz olduğunu belirlediniz. Yukarıda belirtildiği gibi satış vergisini tahsil edebilmeniz için, o eyalette satış vergisi tahsil etmek için kayıt olmanız gerekir.

Bu çok önemli bir adım. Çoğu eyalet, satış vergisi izni olmadan satış vergisi toplamanın aslında yasa dışı olduğunu düşünüyor. Onlara göre, ehliyetiniz yokken kendinizi eyaletlerin satış vergisini topluyormuş gibi gösterirseniz, fazladan parayı cebinize koyabilirsiniz.

Her eyalette bir satış vergisi iznine nasıl kaydolacağınıza dair bazı kılavuzlar . Çevrimiçi (en hızlı yol, aynı gün satış vergisi izin numaranızı alacağınız en hızlı yol), posta yoluyla veya hatta bir eyalet vergi dairesinde şahsen kayıt olabilirsiniz.

Eyalet satış vergisi izinlerinin çoğu ücretsizdir, ancak bazıları ücret gerektirir.

Her şey hazır mı? Satış vergisi toplamaya başlayın

Satış vergisi izin(ler)inizi güvenli bir şekilde elinize aldıktan sonra , nexus'un bulunduğu eyaletlerdeki müşterilerden satış vergisi toplamaya hazırsınız demektir .

Bu zor bir süreç olabilir. Yine, eyalet düzeyinde vergilerin tümü farklı olduğundan, her bir müşteriden ne kadar ücret alacağınızı bilmeniz ve ayrıca raporlama amacıyla her şeyi takip etmeniz gerekir.

İşte WooCommerce'de vergilerin manuel olarak nasıl ayarlanacağı hakkında bazı bilgiler. Buna, satışların ve yerel vergilerin nasıl "katmanlaştırılacağı" da dahildir.

Süreci otomatikleştirmek ve biraz zaman kazanmak istiyorsanız, WooCommerce için TaxJar Satış Vergisi Otomasyonu eklentisi , müşterilerinizden doğru miktarda satış vergisi toplamayı kolaylaştırır. WooCommerce için satış vergisi tahsilatınızı ayarlamak için talimatları burada bulabilirsiniz .

Satış vergisi oranlarının nasıl belirlendiğine başka bir yazıda değineceğim. Şimdilik, satış vergisini uygun şekilde tahsil etmeye hazır olduktan sonra yapmanız gerekenlere geçelim.

Ne kadar satış vergisi topladığınızı bildirin

Satış vergisi izninizi aldığınızda, eyalet size ayrıca bir satış vergisi beyan sıklığı atayacaktır . Bu sıklık genellikle aylık, üç aylık veya yıllıktır ve eyalette toplanan satış hacminize ve satış vergisine bağlıdır.

Satış vergisi beyannamesi verme son tarihiniz yaklaştığında, o eyalette topladığınız satış vergisi miktarını hesaplamanız gerekir.

Bir avuç devlet bunu basitleştirir. Onlar için yalnızca eyalette ne kadar satış vergisi topladığınızı belirlemeniz ve bunu dosyanıza eklemeniz gerekir.

Ancak çoğu eyalet o kadar basit değil . Ne kadar satış vergisi topladığınızı yalnızca eyalet düzeyinde değil, aynı zamanda ilçe, şehir veya diğer özel vergilendirme yetki alanlarına göre de ayırmanızı isterler. Özünde, eyaletler, havale ettiğiniz parayı eyalet içindeki her bir yargı yetkisine yönlendirebilmeleri için toplanan satış vergisi fonlarını parçalamak için sıkı bir çalışma yapmanızı sağlar.

Bu son derece karmaşık olabilir. Mağaza sahipleri, her bir işlemi incelemek, hangi şehirde, ilçede veya başka bir bölgede gerçekleştiğini belirlemek, bunu vergi tablolarıyla ilişkilendirmek ve bunu bir satış vergisi formuna satır satır doldurmak için saatler harcayabilir. Bu süreç sadece zaman alıcı değildir, aynı zamanda hataya da açıktır. Ayrıca, satış kanallarınızdan her birinden satış vergisi raporlarını indirmeyi ve bunları dev bir elektronik tablo halinde toplamaya çalışmayı içerir.

Satış vergisi raporlaması ve dosyalama, iade başına ortalama beş saat ve California ve New York gibi karmaşık eyaletlerde daha da fazla zaman alabilir. Satış verginizi toplamak ve formlarınızı sizin için hazırlamak için TaxJar gibi otomatik bir sistem kullanmak için daha iyi bir neden.

Vergi beyannamelerinizi (zamanında) dosyalayın

Eyaletinizde ne kadar satış vergisi topladığınızı bulmak için çok uğraştıktan sonra, satış vergisi beyannamelerinizi dosyalamak veya kağıt veya telefonla dosyalamak için eyaletinizin satış vergisi sistemine giriş yapabilirsiniz. Topladığınız gerçek vergiyi havale etmek için genellikle çevrimiçi veya çekle ödeme yapabilirsiniz.

Satış vergisi beyannamelerinizi dosyalama bağlantılarının yanı sıra satış vergisi beyannamesi son tarihlerini içeren eyaletlerin bir listesi .

Satış vergisi beyannamesi dosyalama hakkında hatırlanması gereken birkaç önemli şey daha var:

• Dosya "sıfır" döndürür. Satış vergisi tahsil etmemiş olsanız bile son ödeme tarihine kadar satış vergisi beyannamenizi verin. Çoğu eyalet bunu gerektirir ve dosyalamama cezaları, satış vergisi izninizin iptalinden bir cezaya kadar her şeyi içerebilir.
• Zamanında dosyalayın ve indirim alabilirsiniz.Eyaletlerin yaklaşık yarısı, satış vergisi toplamanın tüccarlar üzerinde bir yük oluşturduğunun farkındadır ve dosyalama ve zamanında ödeme için küçük bir indirim yaparlar. İşte satış vergisi indirimleri sunan eyaletlerin listesi .

Bir kez dosyaladığınızda, süreç baştan başlar.

Satış vergisi dünyasına hoş geldiniz!

Ve bununla birlikte, tebrikler! Satış vergisi uyumuna ulaştınız. Eyalet satış vergilerinizi ayarlamayı ve dosyalamayı bitirdiniz… en azından bir sonraki son tarih gelene kadar.

Bu giriş kılavuzunun, satış vergileri konusunda kafa yormanıza ve bu gerekli idari güçlükler konusunda kendinize daha fazla güvenmenize yardımcı olduğunu umuyoruz. Eğlenceli olmayabilir, ancak WooCommerce mağazanızı kurmanın çok önemli bir bileşenidir.

WooCommerce satış vergisine daha ayrıntılı bir bakış için WooCommerce Satış Vergisi Kılavuzumuza göz atın. Kılavuzun cevaplamadığı sorularınız mı var? Yorumlarda onlara sormaktan çekinmeyin - size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.