Mağaza sahipleri için satış vergisi 101: acil sorularınız yanıtlandı

Yayınlanan: 2016-01-13

TaxJar ile Satış Vergisi 101 web seminerimizi kaçırdınız mı? Endişelenmeyin: Satış vergisi toplama ve yönetmeyle ilgili en acil sorularınızı bu SSS'de topladık ve ayrıca slaytları indirilebilir hale getirdik (ücretsiz!). Bir göz atın…

Son birkaç hafta boyunca, mağaza sahipleri için satış vergileri hakkında bir web seminerinde TaxJar'daki insanlarla birlikte çalışma şansına eriştik. Bir e-ticaret mağazasını yönetme deneyimi olan bizler için bile, en azından söylemek gerekirse, ufuk açıcı bir deneyim oldu. Verginin bu kadar karmaşık olabileceğini kim bilebilirdi?

Satış vergisiyle ilgili en sık sorulan soruları bir süredir takip ediyorduk ve şimdi hepsini tek bir noktada topladık. Bu gönderi size eyalet satış vergisi hakkında bilmeniz gerekenlerin kısa bir özetini ve daha fazlasını öğrenebileceğiniz kaynaklara bağlantılar verecektir.

Çevrimiçi mağazanızda vergilendirme konusunda yeniyseniz veya durumunuzla ilgili yalnızca birkaç sorunuz varsa, tüm acil sorularınızı yanıtlamak ve web semineri slayt destesini ücretsiz indirmek için okumaya devam edin.

Özetle satış vergisi: neden var ve nasıl çalışıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Amerika Birleşik Devletleri'nde satış yapıyorsanız, ilk etapta neden satış vergisinin var olduğunu merak edebilirsiniz. Ve hayır, cevap “acı olmak” değil.

ABD'deki 50 eyaletten 45'i (ve Columbia Bölgesi) satış vergisi tahsil etmektedir. Devletler genellikle satın alımlardan toplanan vergileri devlet çalışanlarının maaşlarına, polis ve itfaiye teşkilatlarına ve yol ve kamu kaynakları iyileştirmelerine aktarır.

Satış vergisini şahsen tahsil eden eyaletler, satış vergisini çevrimiçi olarak toplamanızı gerektiren eyaletlerle aynıdır... genellikle. — Satış vergisini şahsen tahsil eden eyaletler, satış vergisini çevrimiçi olarak toplamanızı gerektiren eyaletlerle aynıdır… genellikle.

Muhtemelen yüz yüze alışveriş yaparken satın alma başına fazladan birkaç kuruş ödemeye alışmışsınızdır, ancak çevrimiçi vergiler hâlâ gelişiyor ve değişiyor .

Satış vergisinin toplanması, öncelikle eyaletinizin satış vergisine sahip olup olmamasına bağlıdır (yukarıdaki haritaya bakın). Yani Florida'da yaşıyorsanız ve bir Florida müşterisine satış yapıyorsanız, vergi tahsil edersiniz. Alaska'daysanız ve bir Alaska müşterisine satış yapıyorsanız, yapmazsınız.

Ama ya Alaska'da yaşıyorsanız ve Florida'daki birine satış yapıyorsanız ya da tam tersi? İşte burada işler biraz daha karmaşık hale geliyor ve nexus devreye giriyor.

"Nexus" da ne?

Nexus, temel olarak , "önemli bir varlığınız" olduğu veya işletmenizin bir şekilde faaliyet gösterdiği bir duruma atıfta bulunmanın süslü bir yoludur.

Nexus, çevrimiçi olarak topladığınız satış vergisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Mark'ın WooCommerce için satış vergisine giriş bölümünde açıkladığı gibi , bir eyalette nexus'unuz varsa, o eyalet için satış vergisi toplamanız gerekir .

Bu nedenle, Alaska'da ikamet ediyorsanız ve Florida'daki birine satış yapıyorsanız, yalnızca orada nexus'unuz varsa Florida müşterisinden satış vergisi almanız gerekir. Eğer yapmazsan, evde özgürsün.

Nexus'unuz olduğunda ve olmadığında

Verginin ne zaman alınacağını bulmak yeterince zor. Ama aynı zamanda her yerde nexus'a sahip olduğunuzun da farkında olmalısınız - ve düşündüğünüzden daha fazla durum olabilir.

Varsayılan olarak, işletmenizin bulunduğu eyalette nexus'unuz vardır. Ancak aşağıdaki durumlarda da bağlantı noktanız olabilir :

çalışanları var
bir depoya sahip olmak
Stoksuz satış ilişkisi olan bir satıcınız olsun
Ara sıra bir ticaret fuarı varlığına sahip olmak

Her eyaletin nexus'u neyin tanımladığı konusunda farklı tanımları vardır . Eyaletleriniz için neyin bağlantıya neden olan bir faaliyet olarak kabul edilip edilmediğini öğrenmek için buradaki listeye göz atabilirsiniz.

Müşterilerden tahsil edilecek doğru vergi oranları nasıl bulunur?

Ne zaman satış vergisi almanız gerektiğini bilmek savaşın yarısıdır. Müşterilerinize doğru vergi oranlarını ödemek, üstesinden gelmeniz gereken başka bir şeydir.

Bu gönderide bahsettiğimiz gibi, satış vergisi bireysel eyalet düzeyinde yönetildiğinden, tahsil edilecek doğru oranı belirlemek zor olabilir. Bu, yalnızca oranların değil, aynı zamanda vergi kurallarının ve düzenlemelerinin de eyaletten eyalete farklılık gösterdiği anlamına gelir.

Vergi oranları, kurallar ve düzenlemelerin tümü eyaletten eyalete değişir - bu, ülke çapında satış yapıyorsanız çok fazla kurulum gerektirebilir — Vergi oranları, kuralları ve düzenlemelerinin tümü eyaletten eyalete değişir - bu, ülke çapında satış yapıyorsanız çok fazla kurulum gerektirebilir.

Ücretlendirilecek doğru oranı bulmanın en iyi yolu , nexus'unuzun bulunduğu eyaletleri kontrol etmektir . Bu süreçte, bu eyaletlerin yalnızca eyalet vergisine sahip olup olmadığını veya ayrıca ilçe, şehir veya özel bir bölgeye göre ek vergi talep etmenizi gerektirip gerektirmediğini de öğreneceksiniz.

Bazı eyaletler hedef tabanlı, diğerleri menşe tabanlı

Ek bir karmaşık faktör: bazı eyaletler sizden hedef eyaletin oranına göre satış vergisi toplamanızı isterken, diğerleri menşe eyaletin oranına göre tahsil etmenizi ister .

Hangi eyaletlerin menşe ve varış noktasına dayalı vergi ücretlerini sorduğunu gösteren bir harita. — Hangi eyaletlerin menşe ve varış noktasına dayalı vergi ücretlerini sorduğunu gösteren faydalı bir harita.

Satış vergisinin olmadığı eyaletlerden birinde yaşayacak kadar şanslıysanız, bunların hiçbiri sizin için önemli olmayacaktır . Ancak bu diğer eyaletlerden birinde çalışıyorsanız veya bağlantınız varsa, göz önünde bulundurmanız gereken bir faktör daha var.

TaxJar, ne ve ne zaman tahsil edileceği dahil olmak üzere, varış yeri ve menşe bazlı vergiyi ayırma konusunda çok daha yararlı bilgilere tam burada sahiptir.

ABD'ye başka bir ülkeden gönderi yapıyorsanız vergiyle nasıl başa çıkılır?

Eyalet satış vergisiyle ilgili bu gönderilere başladığımızdan beri duyduğumuz yaygın bir soru (bunu sorduğunuz için hepinize selamlar!), bu bilgilerin ne kadarının ABD dışındaki satıcılar için geçerli olduğudur.

Bilmen gereken iki şey var:

Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet ediyorsanız, eyaletlerden birinde nexus'unuz varsa yalnızca ABD satış vergisi almanız gerekir.
Ülkenizden ABD'ye satış yapmakla ilgili sorularınız varsa yapabileceğiniz en iyi şey , lisanslı bir vergi uzmanına danışmaktır.

ABD'ye başka yerlerden gönderilen ürünlerin vergilendirilmesiyle ilgili sorularınız mı var? Bir vergi uzmanı arayın ve bol bol not alın.

Burada, eyaletlerdeki bağlantı noktaları söz konusu olduğunda uluslararası satıcıların yapması ve yapmaması gerekenler hakkında biraz daha fazla bilgi içeren harika bir Soru-Cevap ve ayrıca faydalı bulabileceğiniz bir takip makalesi var.

ABD ile hiç ilgilenmiyorsanız ve yalnızca ülkenizdeki vergiler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bulunduğunuz yer ve ne bilmek istediğiniz hakkında biraz daha bilgi almak isteriz - bu bize yardımcı olabilir birlikte bir sonraki yazımız (veya web seminerimiz!).

Gönderilmeyen ürünlerde (yani dijital ürünlerde) vergi nasıl ele alınır?

Fiziksel olarak hiçbir yere gitmeyen ürünlerde, özellikle dijital indirmelerde veya bazı çevrimiçi rezervasyonlarda verginin nasıl ele alınacağını merak ediyor olabilirsiniz.

Dijital malların vergilendirilmesi her eyalette farklı şekilde ele alınmaktadır . Birçok eyalet artık sizden dijital malları vergilendirmenizi istiyor, ancak bazı farklılıklar olabilir. Örneğin, süresi dolan bir film veya indirme gibi dijital bir öğeyi "kiralıyorsanız" herhangi bir vergi olmayabilir. Ancak kalıcı bir dijital satın alma her zaman vergilendirilir.

TaxJar'ın şimdilik önerisi, eyaletler bununla nasıl başa çıkacaklarını düşünürken, bağlantınız olan her bir eyaletle politikalarıyla ilgili olarak kontrol etmektir. Vergi dairelerinin iletişim bilgilerinin bulunduğu eyaletlerin listesini burada bulabilirsiniz.

Vergilerinizi dosyalama: ne zaman ve nasıl dosyalamanız

Her eyalet tarafından belirlenen farklı vergi oranları, düzenlemeleri ve standartların yanı sıra, vergilerinizi ne zaman ve ne sıklıkta dosyalayacağınız konusunda da farklı tercihler vardır. (Sanılıyor, değil mi?)

Ne sıklıkta dosyalamanız gerektiğini belirlemek için nexus'unuzun bulunduğu durumları kontrol edin . Bazı eyaletler, aylık olarak dosyalamanızı isteyecek, ancak diğerleri bunun yerine üç aylık veya yıllık dosyalama isteyecektir.

Takip edilmesi gereken çok şey var gibi görünüyorsa, öyle olduğu içindir. Devletler kesinlikle işimizi kolaylaştırmıyor!

Her ay dosyalamaktan mutlu değil misiniz? Her zaman dosyalama sıklığınızın değiştirilmesini isteyebilirsiniz . Eyalet vergi dairenizi arayın ve bunun mümkün olup olmadığını sorun - denemeden asla bilemezsiniz!

Dosyalama süreciyle ilgili olarak, basit bir Google araması, her eyaletin çevrimiçi satış vergisi raporlama formunu açmalıdır. Veya TaxJar gibi bir uzantı kullanıyorsanız dosyalama işlemi sizin yerinize gerçekleştirilir.

Nexus'unuz değişirse, dosyalamanız da onunla değişmelidir.

Akılda tutulması gereken bir şey , nexus'unuzdaki herhangi bir değişikliğin dosyalama durumunuzu da etkileyeceğidir . Bu, artık orada bir çalışanınız yoksa bir durumu kaldırmak veya orada bir stoksuz satış ilişkisi kurduysanız yenisini eklemek anlamına gelebilir.

Bir eyalette nexus kurduğunuzda, uygun vergi izni için başvurmalısınız. Bu, sizi açıkta tutacaktır (bunun nasıl bir soruna yol açabileceğine ilişkin ayrıntılar için aşağıya bakın).

Öte yandan, bir eyalette nexus'u kaybettiğinizde , dosyalamayı ne zaman durdurmanız gerektiğini belirlemek için eyalete danışmalısınız . Bazı eyaletlerde “sondaki bağlantı noktası” vardır; bu, fiziksel varlığınız kaldırıldıktan birkaç hafta veya hatta aylar sonrasına kadar bağlantınızı gerçekten kaybetmeyeceğiniz anlamına gelir. Her şey onların düzenlemelerine bağlı.

Yılın başlangıcı, nexus durumunuzu yeniden kontrol etmek ve ihtiyaç duyabileceğiniz ek izinleri dosyalamak için harika bir zamandır. Sadece beş adımda kendinize nasıl yıllık vergi kontrolü yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Vergi sorunlarından (veya denetimden) kaçınmak için neye ihtiyacınız var?

Nexus'unuz olduğunu fark ettiğinizde ve tek bir kuruş bile vergi toplamadan önce yapmanız gereken ilk şey , bir izin için kayıt yaptırmaktır . Bunu kendi eyaletinizde nasıl yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Kesinlikle kaşlarını çatan bir şey, izinsiz satış vergisi toplamaktır. Kalbinizde en iyi niyete sahip olsanız da, teknik olarak toplamanıza izin verilmeyen ekstra gelirdir.

Beladan uzak durmanın bir başka yolu da vergi izinlerinizin geçerliliğini kontrol etmektir . Süresi doluyor ve yine geçerli bir izin olmadan vergi toplamak başınızı belaya sokabilir. Ayrıca , artık ihtiyacınız olmayan tüm izinleri iptal ettiğinizden ve nexus'unuz herhangi bir eyalette sona erdiğinde vergi toplamayı bıraktığınızdan emin olmak isteyeceksiniz.

Son olarak, Mark'ın dünkü web seminerinde belirttiği gibi, konu dosyalamaya gelince, elinizden gelenin en iyisini yapmak hiç çaba göstermemekten iyidir. 100$'lık bir bakiyeye 96$ ödemek, 5$ ödemekten çok daha iyidir. Elinizden gelenin en iyisini yaptığınız ve her şeyi kitabına göre yaptığınız sürece, büyük olasılıkla bir denetim hakkında endişelenmenize gerek kalmayacak.

TaxJar'daki profesyonellerin yardımıyla satış vergisi baş ağrılarından kaçının

Tüm bu vergi konuşmaları başınızı döndürmeye yetiyor. Ancak, ister kendiniz yapmayı, ister güvenilir bir ortağa dönmeyi seçseniz de, mağazanızı kurmanıza, vergileri toplamanıza ve sorunsuz bir şekilde dosyalamanıza yardımcı olacak çok sayıda kaynak var .

WooCommerce kullanıyorsanız, TaxJar uzantısı, satış vergisi hakkında düşünme ihtiyacını bile ortadan kaldırabilir. TaxJar yalnızca doğru vergi oranlarını tahsil etme sürecini otomatikleştirmekle kalmaz, aynı zamanda her eyalette hızlı ve doğru iadeler sunabilmeniz için ne topladığınızı da takip eder.

Uzantının hızlı kurulumunda perde arkasına bir göz atın.

WooCommerce kullanmıyor musunuz? Endişelenmeyin: TaxJar'ın blogu, hangi platformu kullanıyor olurlarsa olsunlar vergi durumlarını anlamak isteyen mağaza sahipleri için yararlı bilgiler ve çözümlerle dolu.

Ve elbette, dünkü web seminerini kaçıranlar için özel bir şeyimiz var. Doğrudan TaxJar'ın kurucusu ve CEO'su Mark Faggiano'dan slayt destesini PDF olarak indirerek satış vergisi konusunda eğitim alın. Ücretsiz olarak indirmek için aşağıdaki e-postanızı doldurmanız yeterli!

[wtsfc list=”7cf3611cfa” title=”Satış vergisi konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? TaxJar ile #woowebinarımızdaki slaytları tek bir tıklamayla alın.” subheading=”Mağaza Sahipleri için Satış Vergisi 101 web seminerimizin slaytlarının PDF kopyasını indirmek için aşağıya e-postanızı girin. Ayrıca WooCommerce'den mağazanızı iyileştirme konusunda size harika ipuçları verecek e-postalar almak için kaydolacaksınız.” button=”PDF'yi İndirin”]
Vay! Slaytlar sizindir. Mağaza Sahipleri için Satış Vergisi 101 kopyanızı indirmek için buraya tıklayın. PDF'yi kaybettiniz mi? Tekrar indirmek için istediğiniz zaman bu gönderiye geri dönün.
[/wtsfc]

Bizim için başka vergi sorunuz var mı? Bunları aşağıdaki yorumlara bırakmaktan çekinmeyin, size bir cevap vermekten mutluluk duyarız. Uğradığınız için teşekkürler!