Памятка разработчика: 5 вопросов о налоге с продаж, которые стоит задать клиентам WooCommerce

Вы разработчик магазина WooCommerce, и у вас много забот. Последнее, что вам нужно, — это вопросы или упущения в отношении налога с продаж — часто забываемый, но жизненно важный аспект веб-сайта, отбрасывающий график разработки. Вот почему мы составили последнюю памятку, которая вам когда-либо понадобится, чтобы помочь клиентам настроить налог с продаж в своем интернет-магазине.

5 вопросов о налогах с продаж, которые следует задать клиентам

Есть пять основных вопросов, которые следует задать клиентам перед настройкой сбора налогов с продаж в их магазине WooCommerce. Мы рассмотрим каждый из них и почему вам нужно знать ответ, чтобы наилучшим образом предоставить полный комплекс услуг по настройке налога с продаж.

1. В каких штатах и ​​странах вы взимаете налог с продаж?

В соответствии с тем, как работает система налогообложения продаж в США, большинство продавцов не обязаны взимать налог с продаж со всех покупателей. Вместо этого розничные продавцы обязаны собирать налог с продаж только в тех штатах, где у них есть связь с налогом с продаж. От вашего клиента может потребоваться сбор налога с продаж только в его родном штате, или от него может потребоваться сбор налога с продаж в нескольких штатах США или нескольких странах. Вам нужно знать это, чтобы убедиться, что они не совершают ошибок, например, пытаются взимать налог с продаж с каждого покупателя или вообще не взимают налог с продаж.

Штат (штаты), в котором ваш клиент собирает налог с продаж, также определяет, должны ли они взимать налог с продаж на стоимость доставки. Некоторые штаты считают стоимость доставки необходимой частью налогооблагаемой транзакции электронной коммерции и требуют, чтобы онлайн-продавцы взимали налог с продаж с любых расходов на доставку. Другие штаты не требуют, чтобы онлайн-продавцы взимали налог с продаж на стоимость доставки, если этот сбор четко отделен от цены налогооблагаемых товаров.

Если ваш клиент не уверен в том, где он должен собирать налог с продаж, вы можете указать ему на образовательные ресурсы, предназначенные для продавцов, такие как Руководство по налогу с продаж для продавцов WooCommerce.

2. С какого адреса (адресов) будет доставляться ваша продукция?

Вы должны задать этот вопрос из-за другой причуды налога с продаж. В большинстве штатов США адрес «откуда» не имеет значения. Эти штаты являются штатами с налогом с продаж, основанным на месте назначения, а это означает, что продавцы обязаны взимать налог с продаж по налоговой ставке для адреса покупателя, на который осуществляется доставка.

Тем не менее, несколько штатов США являются штатами «по происхождению». Это означает, что продавец может вместо этого взимать налог с продаж в зависимости от места отправления заказа (дом, офис, магазин, склад и т. д.). В этом случае вам необходимо знать адрес, откуда товары будут отправлены, чтобы продукты могли облагаться налогом по правильной ставке.

3. Продаете ли вы какие-либо товары, освобожденные от налогов или не облагаемые налогом, например товары этих категорий?

Одежда
Программное обеспечение как услуга (SaaS)
Цифровые товары — книги, музыка, фильмы, информационные продукты и т. д.
Еда и продукты
Лекарства, отпускаемые по рецепту или без рецепта
Книги – учебники или религиозные книги
Журналы
Журналы по подписке

В США большая часть «материального личного имущества» облагается налогом. Таким образом, если ваш клиент продает кофейные кружки, лампы, мебель или большинство других товаров, то он, скорее всего, должен будет взимать налог с продаж с этих продаж. Но некоторые продукты не облагаются налогом в некоторых штатах.

Например, продукты питания не облагаются налогом в большинстве штатов США, хотя в некоторых штатах, таких как Иллинойс, они считаются облагаемыми налогом, хотя и облагаются налогом по сниженной ставке. Лекарства, отпускаемые по рецепту, не облагаются налогом в каждом штате, в то время как лекарства, отпускаемые без рецепта, не облагаются налогом в большинстве штатов. И хотя одежда облагается налогом в большинстве штатов США, есть несколько заметных исключений, таких как Нью-Йорк, где одежда не облагается налогом, если цена продажи отдельного предмета одежды составляет менее 110 долларов.

Если ваш клиент продает товары, которые иногда не облагаются налогом, обязательно правильно классифицируйте эти товары в своем магазине. Например, предположим, что ваш клиент продает джинсы и обязан собирать налог с продаж как в Пенсильвании, где одежда не облагается налогом, так и во Флориде, где одежда облагается налогом. В этом случае примените налоговые коды продукта к SKU вашего клиента, чтобы гарантировать, что они взимают налог с продаж, где это необходимо, и не уплачивайте налог при отправке пары джинсов покупателю, проживающему в штате, где одежда не облагается налогом.

Чтобы освободить товары от налога, воспользуйтесь налоговыми классами «Пониженная ставка» и «Нулевая ставка», предоставляемыми WooCommerce, или установите дополнительные налоговые классы для определенных категорий, таких как «Одежда». Оттуда назначьте продукты вашего клиента этим налоговым классам и вручную установите налоговые ставки только в штатах, где данная категория облагается налогом.

Чтобы автоматизировать этот процесс и не беспокоиться о постоянно меняющемся законодательстве, касающемся налогообложения продуктов, рассмотрите плагин налога с продаж WooCommerce, который может обрабатывать льготы для продуктов для вас.

4. Продаете ли вы каким-либо клиентам, освобожденным от налогов, например освобожденным от налогов организациям или торговым посредникам?

Так же, как некоторые продукты не облагаются налогом, некоторые организации имеют право покупать товары без налогов. Например, некоторые государственные учреждения, школы и некоммерческие организации могут покупать товары без уплаты налогов. Розничные продавцы, приобретающие товары для перепродажи, также могут приобретать товары без уплаты налогов.

Если ваш клиент продает освобожденным от налогов организациям или планирует это делать в будущем, ему нужен способ пометить клиентов как освобожденных или иным образом воздержаться от взимания налога с продаж с указанных клиентов.

Чтобы освободить клиентов от налогов, расширьте роль клиента в WooCommerce с помощью стороннего подключаемого модуля, такого как Capability Manager Enhanced. Затем программно освободите клиента, используя `set_is_vat_exempt`:

глобальная $woocommerce;

если ( is_user_logged_in() ) {
$tax_exempt = current_user_can('tax_exempt_role');
$woocommerce->клиент->set_is_vat_exempt($tax_exempt);
}

5. Как вы подаете и платите налоговые декларации?

Некоторые крупные клиенты будут иметь собственный бухгалтерский отдел, который будет заниматься отчетностью и подачей налоговых деклараций, в то время как другим потребуется решение, которое интегрируется с их магазином WooCommerce. Возможно, у вашего клиента уже есть предпочтительное программное обеспечение для сбора налогов с продаж, или он может рассчитывать на то, что вы предоставите ему рекомендации, которые идеально подходят для магазина, который вы для него создали. Полезно знать заранее, чтобы в будущем не возникло проблем с совместимостью.

Для точного расчета налога с продаж в режиме реального времени при оформлении заказа для WooCommerce TaxJar предоставляет простой в использовании плагин, который позволяет быстро приступить к работе. Установите расширение TaxJar WooCommerce и вставьте токен TaxJar API вашего клиента. Оттуда синхронизируйте свои адреса нексуса и включите вычисления. Готово! Узнайте, как начать.

Когда клиент проживает в одном из штатов связи вашего клиента, подключаемый модуль рассчитывает налог с продаж при оформлении заказа, запрашивая ставку из API налога с продаж TaxJar, SmartCalcs. Налоговая ставка сохраняется в собственной таблице налоговых ставок WooCommerce, а затем WooCommerce автоматически рассчитывает суммы налогов и заказов. Из коробки вы получаете полную поддержку по налогообложению доставки, освобождению от продуктов, логике поиска, систематизированным скидкам и налоговым каникулам с продаж. Расчеты доступны для более чем 30 стран, включая США, Канаду, Австралию и Европейский союз.

Вы также можете включить налоговую отчетность и подачу налоговых деклараций непосредственно в плагине налога с продаж TaxJar. После включения TaxJar автоматически импортирует заказы клиентов из WooCommerce для создания отчетов о состоянии готовности к возврату для подачи отчетов вручную. Более того, вы можете зарегистрировать клиентов в AutoFile, чтобы автоматически подавать файлы позже.

Чтобы узнать больше о налоге с продаж, ознакомьтесь с нашим Руководством по налогу с продаж для продавцов WooCommerce.