Como cobrar de seus clientes as taxas corretas de imposto sobre vendas

Então, como proprietário de uma loja de comércio eletrônico, você precisa estar em conformidade com os impostos sobre vendas. Isso significa que, especificamente nos Estados Unidos, você deve cobrar imposto sobre vendas dos compradores nos estados em que você tem nexo. Todos os estados têm uma definição ligeiramente diferente de nexo, mas na maioria das vezes os estados consideram que uma “presença física” ou “conexão econômica”, baseada em vendas para aquele estado, cria nexo.

Mesmo depois de ter feito a pesquisa para entender onde você tem nexo, então quanto você cobra? Varia de cliente para cliente? E por que isso tem que ser tão complicado?

E mais importante, existe uma solução que pode automatizar tudo para que os clientes do WooCommerce não precisem lidar com nada disso? A boa notícia é que sim, existe!

Primeiro, explicaremos um pouco sobre como funciona o imposto sobre vendas e, em seguida, mostraremos como você pode usar o TaxJar para automatizar todo o processo para que você nunca mais precise se preocupar com o imposto sobre vendas.

Embora determinar as taxas certas a serem cobradas possa ser complicado, uma pequena leitura ajudará você a entender isso rapidamente. Hoje, explicaremos as diferentes taxas de imposto sobre vendas nos Estados Unidos e ajudaremos você a descobrir quais taxas cobrar de seus clientes.

Se você é uma empresa de comércio eletrônico em crescimento com vários canais de vendas (WooCommerce, Amazon, Walmart etc.) e deseja aproveitar os serviços de arquivamento e impostos sobre vendas totalmente automatizados, recomendamos que você escolha TaxJar .

Vamos começar.

Determinar a taxa de imposto certa a cobrar é complicado

45 estados e Washington DC têm um imposto sobre vendas. É remetido aos estados e áreas locais para pagar coisas como segurança pública, estradas e outras despesas do orçamento estadual. O imposto sobre vendas é regido em nível estadual individual, portanto, as regras e os regulamentos tributários são ligeiramente diferentes de um estado para outro .

Um punhado de estados são bastante simples. Eles têm uma taxa de imposto sobre vendas em todo o estado, que geralmente varia de 4 a 7% - o que significa que você só precisa cobrar essa taxa única quando tiver nexo.

Exemplo: Você é um vendedor de recordações de ficção científica que vive em Connecticut. Como você mora lá, você tem nexo de imposto sobre vendas nesse estado. Como Connecticut tem apenas uma taxa estadual de imposto sobre vendas e nenhuma taxa local, sua vida é simples: na maioria dos casos, você cobrará apenas a taxa estadual de imposto sobre vendas de 6,35% em todas as vendas.

Configurar impostos para esses estados não é muito complicado. Mas há um problema. (Crédito da imagem: Ali Edwards)

Mas... a maioria dos estados torna a vida muito mais complicada. Eles não apenas têm uma única taxa estadual, mas É por esse motivo que você pode acabar cobrando de seus clientes alguma combinação de impostos estaduais, municipais, municipais e de “distrito tributário especial” ao fazer uma venda.

Exemplo: Você vende produtos para a pele em sua casa em Obetz, Ohio. Ohio é um estado de imposto sobre vendas baseado na origem (mais sobre isso em apenas um segundo), então sua taxa de imposto sobre vendas em Obetz é de 7,5%. Isso é composto pela taxa de imposto sobre vendas do estado de Ohio de 5,75% e a taxa do condado de Franklin de 1,25%.

Como você deve ter adivinhado, isso pode ficar ainda mais complicado se você vender ou tiver nexo em uma área que tenha imposto sobre vendas, imposto municipal e imposto municipal.

A “chave de macaco” para vendedores online: imposto sobre vendas baseado na origem e no destino

Depois, há outra chave para jogar na equação.

Quando se trata de enviar produtos, alguns estados são estados de impostos sobre vendas baseados na origem e alguns são estados de impostos sobre vendas baseados no destino. Isso também pode afetar se você cobra ou não impostos e quanto cobra.

Vamos examinar isso com um pouco mais de detalhes.

Imposto sobre vendas baseado na origem

O imposto sobre vendas baseado na origem é bastante simples. Se você tem um nexo de estado de origem em um estado (ou seja, sua empresa está sediada nesse estado) e vende um produto a um comprador nesse estado, você paga o imposto sobre vendas no ponto de origem da venda (ou seja, sua localização) .

Os estados que usam regras de imposto sobre vendas com base na origem são:

• Arizona
• Califórnia*
• Illinois
• Mississipi
• Missouri
• Novo México
• Ohio
• Pensilvânia
• Tennessee
• Texas
• Utá
• Virgínia

* Na Califórnia, os impostos estaduais, municipais e municipais são baseados na origem, mas os impostos distritais são baseados na localização do cliente. Este é o único estado com esta regra.

Se você mora em um desses estados e vende para um cliente no mesmo estado, você só precisa cobrar o imposto sobre vendas à alíquota do (Você pode consultar sua taxa de imposto local sobre vendas digitando seu CEP + 4 na Calculadora de Imposto sobre Vendas do TaxJar .)

Exemplo: Você mora em Irving, TX, mas faz uma venda para um comprador em Archer City, TX. Mesmo que você tenha feito uma venda para uma pessoa em uma jurisdição tributária totalmente diferente, você ainda cobraria a taxa combinada de imposto sobre vendas de Irving de 8,25%. Essa alíquota é composta pela alíquota estadual de 6,25% do Texas, mais a alíquota de 1% do imposto sobre vendas Irving e a alíquota da Autoridade de Trânsito Metropolitano de Dallas (MTA) de 1%.

Um exemplo de regras de imposto sobre vendas baseadas na origem em vigor.

Imposto sobre vendas baseado no destino

Os estados de imposto sobre vendas com base no destino são mais complicados e também mais comuns. Nesses estados, você cobra o imposto sobre vendas com base na alíquota no local do cliente (ou seja, no endereço de "envio para"). Isso também ocorre com mais frequência para vendedores remotos nos estados em que você tem nexo. Mais sobre isso mais tarde.

Exemplo: Você opera seu negócio em seu armazém em Stamford, NY, e vende um item para alguém em Buffalo, NY. Como Nova York é um estado de imposto sobre vendas baseado no destino, você cobraria imposto sobre vendas do seu comprador com base na alíquota de 8,75%. Essa é a taxa de 4% do estado de Nova York mais a taxa de 4,75% do condado de Erie.

Um estado com base no destino exige que você cobre a taxa de imposto do cliente, não a sua.

Como você pode ver, cobrar impostos sobre vendas é um pouco mais complicado quando você está tentando cobrar impostos de compradores em um estado com base no destino.

Cobrança de impostos sobre vendas como vendedor remoto

Uma outra consideração importante tem a ver com ser um vendedor remoto. Um "vendedor remoto" em termos de impostos sobre vendas é considerado alguém que tem vínculo com impostos sobre vendas em um estado, mas não está Agora, não apenas a presença física (como um local, funcionário ou estoque), mas a presença “econômica” em um estado cria um nexo de impostos sobre vendas. O nexo econômico é criado quando uma empresa vende o suficiente para um determinado estado. As leis estaduais sobre nexo econômico variam. Os limites de vendas variam de US$ 10.000 a US$ 500.000 em vendas, e alguns estados não têm nenhum limite de transação. Você pode ler mais sobre as leis do nexo econômico aqui .

Na maioria das vezes em que isso acontece, aplicam-se as regras fiscais baseadas no destino.

Exemplo: Você mora e opera sua empresa na Califórnia, mas contratou um funcionário no Missouri. Isso significa que agora você tem nexo de imposto sobre vendas na Califórnia e no Missouri. Missouri é um estado de imposto sobre vendas baseado na origem para vendedores no estado, mas neste caso você é considerado um “vendedor remoto” já que está baseado na Califórnia.

Como você é um “vendedor remoto”, as regras de imposto sobre vendas do estado de origem do Missouri não se aplicam a você . Portanto, se você fizesse uma venda para um comprador no Missouri, cobraria desse comprador o imposto sobre vendas com base na alíquota do imposto local sobre vendas – ou seja, usando as regras de imposto sobre vendas com base no destino.

Para decompô-lo:

• Se você mora em um estado de imposto sobre vendas baseado na origem , cobre o imposto sobre vendas dos clientes do mesmo estado de acordo com a alíquota total combinada de imposto sobre vendas Se você for considerado um "vendedor remoto" em um estado com base na origem , provavelmente precisará cobrar as vendas de acordo com a alíquota total combinada do imposto sobre vendas Se você for considerado um "vendedor remoto" em um estado com base no destino e tiver um nexo nesse estado, provavelmente precisará cobrar as vendas com a alíquota total combinada do imposto sobre vendas da localização do seu cliente.

Isso não é fácil de entender na primeira tentativa, então confira este post para mais do que você provavelmente gostaria de saber sobre impostos sobre vendas baseados na origem e no destino.

Quando cobrar imposto sobre vendas no frete

Uma outra coisa a considerar é que muitos estados também exigem que o imposto sobre vendas seja cobrado sobre os custos de envio e entrega .

Exemplo: Você tem nexo em Rhode Island, um estado que considera o frete tributável. Se você vender um item de US$ 10 a um cliente e cobrar US$ 2 pelo frete, cobrará a taxa de imposto sobre vendas aplicável em toda a compra .

Por outro lado, alguns estados, como o Alabama, não consideram o envio como parte da transação tributável e, portanto, as despesas de envio não são tributáveis. Portanto, se você enviar o brinquedo obrigatório mais recente para um comprador no Alabama por um preço de item de US$ 19,99 mais US$ 5,00 de frete, você só precisará cobrar imposto sobre vendas sobre o preço do item de US$ 19,99 .

Esses estados dizem que as despesas de envio não são tributáveis ​​se você mostrar a cobrança separadamente do preço de venda do item. Eles são tributáveis ​​se você incluir a cobrança como parte do preço do item.

• Alabama
• Arizona
• Califórnia
• Idaho
• Iowa
• Luisiana
• Maine
• Maryland **
• Massachusetts
• Missouri
• Nevada
• Oklahoma
• Utá
• Virgínia **
• Wyoming

** Para esses estados, se as taxas de envio e manuseio forem combinadas, o envio é tributável. No entanto, se forem listados e cobrados separadamente, não são.

Se você tiver nexo em um estado não listado acima, deverá cobrar impostos sobre todas as compras de seus clientes, incluindo o frete.

Cobrar as taxas certas não deve causar dores de cabeça

Essas coisas começam a ficar complexas rapidamente. Felizmente, existe o plugin WooCommerce Sales Tax Automation da TaxJar . Este plug-in garantirá que você cobre a quantia certa de imposto sobre vendas para cada cliente, seja imposto sobre vendas baseado na origem, imposto sobre vendas baseado no destino ou frete tributável.

O plugin de impostos sobre vendas WooCommerce da TaxJar é perfeito para comerciantes que desejam:

• Implemente atualizações em tempo real para suas taxas de impostos sobre vendas no checkout
• Automatize o arquivamento de impostos sobre vendas
• Obtenha dados de impostos sobre vendas de vários canais em relatórios de estado fáceis de ler e prontos para devolução

A solução da TaxJar também pode:

• Fornecer insights de nexo econômico, com etapas recomendadas para começar a cumprir em qualquer novo estado
• Lidar e dimensionar com qualquer aumento no aumento da demanda, como sazonalidade ou ofertas especiais
• Permitir o gerenciamento fácil de isenções de clientes e produtos

E quanto a ajuda com a apresentação de minhas declarações de imposto sobre vendas com o estado?

Como muitos vendedores descobrem, coletar a quantia certa de imposto sobre vendas é apenas o começo. Depois que seu carrinho estiver configurado, você precisará escolher como enviar o imposto sobre vendas que coletou de volta ao estado.

Para gerenciar o imposto sobre vendas da sua empresa, você tem algumas opções:

• Cuide de tudo sozinho. Recomendamos fazer um calendário para acompanhar suas datas de vencimento e quando chegar a hora de arquivar, faça login no(s) site(s) do estado e insira as informações para concluir sua devolução.
• Escolha um parceiro WooCommerce recomendado, TaxJar, que pode automatizar tudo para você.
• Contrate um contador de impostos sobre vendas para ajudá-lo a gerenciar tudo para você.

Veja como funciona se você optar pelo TaxJar para gerenciar seu imposto sobre vendas:

Quer saber mais sobre como instalar o plugin de impostos sobre vendas WooCommerce da TaxJar? Confira seu guia de instalação .

O TaxJar se conectará diretamente à sua loja WooCommerce (e em qualquer outro lugar que você venda como Amazon ou outro mercado). Em seguida, eles importarão seus dados de transações para um único painel de impostos sobre vendas organizado pelo valor arrecadado e determinarão onde você tem nexo. Isso é útil para os comerciantes de comércio eletrônico porque você pode ver a imagem completa do seu imposto sobre vendas em todos os estados de uma só vez.

Nesse ponto, o TaxJar poderá fornecer instantaneamente taxas de imposto sobre vendas precisas no checkout. Nunca atualize uma tabela de taxas novamente.

Depois que seu painel estiver conectado, você poderá escolher como deseja gerenciar seus arquivamentos. Você tem a opção de se inscrever no AutoFile, onde a TaxJar enviará seus retornos ao estado sempre que vencerem, ou tratá-los por conta própria.

Visite TaxJar para obter uma demonstração gratuita ou para saber mais sobre como TaxJar ajuda os comerciantes WooCommerce . Se você está gastando muito tempo gerenciando impostos sobre vendas, apoie-se no TaxJar e volte a expandir o negócio que você ama.

Quer começar agora? Ligue para 855-800-6681.