고객에게 올바른 판매세율을 부과하는 방법

따라서 전자 상거래 상점 소유자로서 판매세를 준수해야 합니다. 즉, 특히 미국에서는 넥서스가 있는 주의 구매자에게 판매세를 부과해야 합니다. 모든 주에서 넥서스에 대한 정의가 약간 다르지만 대부분의 주에서는 해당 주에 대한 판매를 기반으로 하는 "물리적 존재" 또는 "경제적 연결"이 넥서스를 생성한다고 생각합니다.

넥서스가 있는 위치를 파악하기 위해 조사를 수행한 후에도 비용은 얼마입니까? 고객마다 다른가요? 그리고 이것이 왜 그렇게 복잡해야 합니까?

그리고 더 중요한 것은 WooCommerce 고객이 이 중 어느 것도 처리할 필요가 없도록 모든 것을 자동화할 수 있는 솔루션이 있다는 것입니다. 좋은 소식은 그렇습니다!

먼저 판매세가 어떻게 작동하는지 간략히 설명한 다음 TaxJar를 사용하여 전체 프로세스를 자동화하여 판매세에 대해 다시 스트레스를 받지 않도록 하는 방법을 보여드리겠습니다.

청구할 올바른 요금을 결정하는 것은 까다로울 수 있지만 조금만 읽으면 금세 해결하는 데 도움이 됩니다. 오늘은 미국의 다양한 판매세율에 대해 설명하고 고객에게 부과할 세율을 파악하는 데 도움을 드리겠습니다.

여러 판매 채널(WooCommerce, Amazon, Walmart 등)을 사용하여 성장하는 전자 상거래 비즈니스이고 완전히 자동화된 판매세 및 신고 서비스를 이용하려는 경우 TaxJar 를 선택하는 것이 좋습니다 .

시작하자.

부과할 올바른 세율을 결정하는 것은 까다롭습니다.

45개 주와 워싱턴 DC에는 모두 판매세가 있습니다. 공공 안전, 도로 및 기타 주 예산 비용과 같은 비용을 지불하기 위해 주와 지역으로 다시 송금됩니다. 판매세는 개별 주 수준에서 관리되므로 세금 규칙과 규정은 주마다 약간 다릅니다 .

소수의 상태는 상당히 간단합니다. 그들은 일반적으로 4-7% 범위의 주 전체 판매세율을 가지고 있습니다. 즉, 넥서스가 있을 때 단일 세율만 부과하면 됩니다.

예: 당신은 코네티컷에 사는 공상과학 기념품 판매자입니다. 거기에 살고 있기 때문에 그 주에 판매세 관련성 이 있습니다. 코네티컷에는 주 전체 판매세율만 있고 지역 세율은 없기 때문에 생활은 간단합니다. 대부분의 경우 모든 판매에 대해 주 전체 판매세율 6.35%를 부과하면 됩니다.

이러한 주에 대한 세금을 설정하는 것은 그리 까다롭지 않습니다. 하지만 함정이 있습니다. (이미지 제공: 알리 에드워즈)

하지만… 대부분의 주는 삶을 훨씬 더 복잡하게 만듭니다. 주 전체에 단일 세율을 적용할 뿐만 이러한 이유로 판매 시 고객에게 주, 카운티, 시 및 "특별 과세 구역" 세금을 조합하여 부과할 수 있습니다.

예: 오하이오주 오베츠에 있는 집에서 스킨케어 제품을 판매합니다. 오하이오는 원산지 기반 판매세 주이므로(자세한 내용은 잠시 후에 설명) Obetz의 판매세율은 7.5%입니다. 이는 5.75%의 오하이오 주 판매세율 과 1.25%의 프랭클린 카운티 세율로 구성됩니다.

짐작하셨겠지만, 판매세, 카운티 세금 및 도시세가 있는 지역에서 판매하거나 넥서스가 있는 경우 상황이 훨씬 더 복잡해질 수 있습니다.

온라인 판매자를 위한 "몽키 렌치": 원산지 및 목적지 기반 판매세

그런 다음 방정식에 던질 또 다른 렌치가 있습니다.

제품 배송과 관련하여 일부 주는 원산지 기반 판매세 주이고 일부 주에서는 목적지 기반 판매세 주입니다. 이는 세금 부과 여부와 부과하는 금액에도 영향을 미칠 수 있습니다.

이에 대해 조금 더 자세히 살펴보겠습니다.

원산지 기준 판매세

원산지 기반 판매세는 상당히 간단합니다. 귀하가 한 주에 홈-스테이트 넥서스(즉, 귀하의 회사가 기반을 두고 있음)가 있고 해당 주의 구매자에게 제품을 판매하는 경우 판매 지점(즉, 귀하의 위치)에서 판매세를 지불합니다 .

원산지 기반 판매세 규칙을 사용하는 주는 다음과 같습니다.

• 애리조나
• 캘리포니아*
• 일리노이
• 미시시피
• 미주리
• 뉴 멕시코
• 오하이오
• 펜실베니아
• 테네시
• 텍사스
• 유타
• 여자 이름

* 캘리포니아에서는 주, 카운티 및 시세가 원산지를 기준으로 하지만 지방세는 고객의 위치를 ​​기준으로 합니다. 이것은 이 규칙이 있는 유일한 상태입니다.

이러한 주 중 하나에 거주하고 같은 주에 있는 고객에게 판매하는 경우 해당 지역의 세율로 판매세만 부과하면 ( TaxJar의 판매세 계산기 에 우편번호 + 4를 입력하여 현지 판매세율을 조회할 수 있습니다 .)

예: 텍사스주 어빙에 살고 있지만 텍사스주 아처시티에 있는 구매자에게 판매합니다. 완전히 다른 과세 관할 구역에 있는 사람에게 판매를 했다고 해도 여전히 8.25%의 결합된 Irving 판매 세율을 부과합니다. 이 세율은 텍사스 주 세율 6.25%에 어빙 판매 세율 1%와 댈러스 메트로폴리탄 교통국(MTA) 세율 1%로 구성됩니다.

유효한 원산지 기반 판매세 규칙의 예.

목적지 기반 판매세

대상 기반 판매세 상태는 더 복잡하고 더 일반적입니다. 이러한 주에서는 고객의 위치(즉, "배송" 주소)의 요율에 따라 판매세를 부과합니다. 이것은 또한 넥서스가 있는 주에 있는 원격 판매자의 경우이기도 합니다. 이에 대한 자세한 내용은 나중에 설명합니다.

예: 뉴욕주 스탬포드에 있는 창고에서 사업을 운영하고 뉴욕주 버팔로에 있는 누군가에게 품목을 판매합니다. 뉴욕은 목적지 기반 판매세 주이므로 구매자 의 8.75% 세율에 따라 판매세를 구매자에게 부과합니다. 이는 4% 뉴욕주 세율에 4.75% Erie 카운티 세율을 더한 것입니다.

목적지 기반 주에서는 자신이 아닌 고객의 세율을 부과해야 합니다.

보시다시피, 판매세를 부과하는 것은 목적지 기반 상태의 구매자에게 세금을 부과하려고 할 때 조금 더 복잡합니다.

원격 판매자로 판매세 징수

또 다른 중요한 고려 사항은 원격 판매자가 되는 것과 관련이 있습니다. 판매세 용어의 "원격 판매자"는 한 주에서 판매세 관련성이 있지만 해당 주에 이제 물리적 존재(예: 위치, 직원 또는 재고)뿐만 아니라 한 주의 "경제적" 존재도 판매세 관련성을 생성합니다. 경제적 연결은 기업이 특정 국가에 충분히 팔릴 때 생성됩니다. 경제적 연관성에 대한 주법은 다양합니다. 판매 임계값은 $10,000에서 $500,000까지 다양하며 일부 주에는 거래 임계값이 전혀 없습니다. 경제 연계법 에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다 .

대부분의 경우 목적지 기반 세금 규칙이 적용됩니다.

예: 캘리포니아에서 거주하며 사업을 운영하지만 미주리에서 직원을 고용했습니다. 이는 이제 캘리포니아 와 미주리 모두에서 판매세 관련성을 갖게 되었음을 의미합니다. 미주리는 주 내 판매자에 대한 원산지 기반 판매세 주이지만, 이 경우 캘리포니아에 기반을 두고 있기 때문에 "원격 판매자"로 간주됩니다.

귀하는 "원격 판매자"이므로 미주리의 원산지 판매세 규정 이 귀하에게 적용되지 않습니다 . 따라서 미주리 주에서 구매자에게 판매를 하려는 경우 현지 판매세율에 따라 해당 구매자에게 판매세를 부과합니다 . 즉, 목적지 기반 판매세 규칙을 사용합니다.

그것을 분해하려면:

• 원산지 기반 판매세 주에 거주하는 경우 원산지 기반 주에서 "원격 판매자"로 간주되는 경우 목적지 기반 주에서 "원격 판매자"로 간주되고 해당 주에 넥서스가 있는 경우 고객 위치의 총 판매세율로 판매액을 청구해야 할 것입니다.

이것은 첫 번째 시도에서 파악하기 쉬운 내용이 아니므로 이 게시물에서 원산지 기반 및 목적지 기반 판매세 에 대해 알고 싶었던 것보다 더 많은 정보를 확인하십시오 .

배송에 대한 판매세를 부과하는 경우

고려해야 할 또 다른 사항은 많은 주에서 배송 및 배송 비용에 대해 판매세가 부과되도록 요구 한다는 것 입니다.

예: 배송을 과세 대상으로 간주하는 주인 로드 아일랜드에 넥서스가 있습니다. 고객에게 $10 항목을 판매하고 배송료로 $2를 청구하는 경우 전체 구매에 대해 해당 판매세율을 부과합니다 .

반면에 앨라배마와 같은 일부 주는 과세 대상 거래의 운송 부분을 고려하지 않으므로 운송비는 과세 대상이 아닙니다. 따라서 Alabama의 한 구매자에게 최신 필수 장난감을 $19.99의 품목 가격에 $5.00의 배송료로 배송 하는 경우 $19.99의 품목 가격에 대해서만 판매세를 부과하면 됩니다 .

이러한 주에서는 항목의 판매 가격과 별도로 요금을 표시하는 경우 배송료가 과세되지 않는다고 말합니다. 품목 가격의 일부로 요금을 포함하면 과세 대상입니다.

• 앨라배마
• 애리조나
• 캘리포니아
• 아이다호
• 아이오와
• 루이지애나
• 메인
• 메릴랜드 **
• 매사추세츠 주
• 미주리
• 네바다
• 오클라호마
• 유타
• 버지니아 **
• 와이오밍

** 이러한 주에서는 배송료와 취급 수수료가 결합된 경우 배송료가 과세됩니다. 다만, 별도로 기재하여 청구하는 경우에는 그러하지 아니하다.

위에 나열되지 않은 주에 넥서스가 있는 경우 배송 을 포함 하여 고객의 전체 구매에 대해 세금을 부과해야 합니다.

올바른 요금을 청구하면 두통이 발생하지 않습니다.

이 내용은 빠르게 복잡해지기 시작합니다. 다행히도 TaxJar의 WooCommerce 판매세 자동화 플러그인이 있습니다 . 이 플러그인을 사용하면 원산지 기반 판매세, 목적지 기반 판매세 또는 과세 대상 배송에 관계없이 모든 고객에게 적절한 금액의 판매세를 부과할 수 있습니다.

TaxJar의 WooCommerce 판매세 플러그인 은 다음을 원하는 판매자에게 적합합니다.

• 결제 시 판매세율에 대한 실시간 업데이트 구현
• 판매세 신고 자동화
• 읽기 쉽고 반환 가능한 상태 보고서에서 여러 채널의 판매세 데이터를 가져옵니다.

TaxJar의 솔루션은 다음을 수행할 수도 있습니다.

• 새로운 상태에서 준수를 시작하기 위한 권장 단계와 함께 경제적 넥서스 통찰력 제공
• 계절성 또는 특별 거래와 같은 수요 증가 증가에 따라 처리 및 확장
• 고객 및 제품 면제 관리 용이

주정부에 판매세 신고서를 제출하는 데 도움이 되는 것은 어떻습니까?

많은 셀러들이 찾아오듯이, 적정한 판매세를 징수하는 것은 시작에 불과합니다. 장바구니가 설정되면 징수한 판매세를 주정부로 다시 송금하는 방법을 선택해야 합니다.

비즈니스에 대한 판매세를 관리하기 위한 몇 가지 옵션이 있습니다.

• 모든 것을 스스로 처리하십시오. 기한을 추적할 수 있는 달력을 만들고 제출 시간이 되면 해당 주의 웹사이트에 로그인하여 정보를 입력하여 반환을 완료하는 것이 좋습니다.
• 모든 것을 완전히 자동화할 수 있는 추천 WooCommerce 파트너 TaxJar를 선택하십시오.
• 모든 것을 관리할 수 있도록 판매세 회계사를 고용하세요.

판매세를 관리하기 위해 TaxJar를 사용하도록 선택한 경우 작동 방식은 다음과 같습니다.

TaxJar에서 WooCommerce 판매세 플러그인 설치에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 그들의 설치 가이드 를 확인하십시오 .

TaxJar는 WooCommerce 스토어(및 Amazon 또는 다른 마켓플레이스와 같이 판매하는 모든 곳)에 직접 연결됩니다. 그런 다음, 거래 데이터를 수집된 금액별로 구성된 단일 판매세 대시보드로 가져오고 넥서스가 있는 위치를 결정합니다. 이것은 모든 주에서 판매세의 전체 그림을 한 눈에 볼 수 있기 때문에 전자 상거래 판매자에게 유용합니다.

이 시점에서 TaxJar는 이제 결제 시 정확한 판매세율을 즉시 제공할 수 있습니다. 요금표를 다시 업데이트하지 마십시오.

대시보드가 ​​연결되면 파일 관리 방법을 선택할 수 있습니다. TaxJar가 제출 마감일마다 주정부에 신고서를 제출하거나 직접 처리하는 AutoFile에 등록할 수 있습니다.

무료 데모를 받거나 TaxJar가 WooCommerce 판매자를 돕는 방법에 대해 자세히 알아보려면 TaxJar를 방문하세요 . 판매세 관리에 너무 많은 시간을 할애하고 있다면 TaxJar에 기대어 다시 좋아하는 비즈니스를 성장시키십시오.

지금 시작하시겠습니까? 855-800-6681로 전화하십시오.