Cheat sheet dello sviluppatore: 5 domande sull'imposta sulle vendite da porre ai clienti di WooCommerce

Sei uno sviluppatore di un negozio WooCommerce con molto sul tuo piatto. L'ultima cosa di cui hai bisogno sono domande o omissioni relative all'imposta sulle vendite, un aspetto spesso dimenticato ma vitale di un sito Web che elimina la sequenza temporale di sviluppo. Ecco perché abbiamo messo insieme l'ultimo cheat sheet di cui avrai mai bisogno per aiutare i clienti a impostare l'imposta sulle vendite sul loro negozio online.

5 Domande sull'imposta sulle vendite da porre ai clienti

Ci sono cinque domande essenziali da porre ai clienti prima di impostare la riscossione dell'imposta sulle vendite nel loro negozio WooCommerce. Esamineremo ciascuno di essi e perché è necessario conoscere la risposta per fornire al meglio una configurazione dell'imposta sulle vendite a servizio completo.

1. In quali stati e paesi riscuoti l'imposta sulle vendite?

Il modo in cui funziona il sistema dell'imposta sulle vendite negli Stati Uniti, la maggior parte dei commercianti non è tenuta a riscuotere l'imposta sulle vendite da tutti gli acquirenti. Invece, i rivenditori sono tenuti a riscuotere l'imposta sulle vendite solo negli stati in cui hanno un nesso di imposta sulle vendite. Al tuo cliente potrebbe essere richiesto di riscuotere l'imposta sulle vendite solo nel suo stato di origine, oppure potrebbe essere tenuto a riscuotere l'imposta sulle vendite in più stati degli Stati Uniti o in più paesi. Avrai bisogno di sapere questo per assicurarti che non stiano commettendo errori, come tentare di riscuotere l'imposta sulle vendite da ogni acquirente o non riscuotere affatto l'imposta sulle vendite.

Lo stato o gli stati in cui il tuo cliente riscuote l'imposta sulle vendite determina anche se deve addebitare l'imposta sulle vendite sulle spese di spedizione. Alcuni stati considerano le spese di spedizione una parte necessaria di una transazione di eCommerce tassabile e richiedono ai venditori online di addebitare l'imposta sulle vendite su eventuali spese di spedizione. Altri stati non richiedono ai venditori online di addebitare l'imposta sulle vendite sulle spese di spedizione se l'addebito è chiaramente separato dal prezzo dei prodotti tassabili.

Se il tuo cliente non è sicuro di dove debbano riscuotere l'imposta sulle vendite, puoi indirizzarlo verso risorse educative rivolte ai commercianti, come la Guida all'imposta sulle vendite per i venditori WooCommerce.

2. Da quale/i indirizzo/i verranno spediti i tuoi prodotti?

Devi porre questa domanda a causa di un'altra stranezza dell'imposta sulle vendite. Nella maggior parte degli stati degli Stati Uniti, l'indirizzo "spedisci da" non ha importanza. Questi stati sono stati dell'imposta sulle vendite "basati sulla destinazione", il che significa che i commercianti sono tenuti a riscuotere l'imposta sulle vendite all'aliquota fiscale dell'indirizzo "spedire a" dell'acquirente.

Tuttavia, una manciata di stati degli Stati Uniti sono stati "di origine". Ciò significa che il commerciante può invece addebitare l'imposta sulle vendite in base al punto di origine dell'ordine (casa, ufficio, negozio, magazzino, ecc.). In questo caso, dovrai conoscere l'indirizzo da cui verranno spediti gli articoli ai prodotti che possono essere tassati con l'aliquota corretta.

3. Vendete articoli esenti da imposta o non imponibili, come i prodotti di queste categorie?

Capi di abbigliamento
Software come servizio (SaaS)
Beni digitali: libri, musica, film, prodotti informativi, ecc.
Cibo e generi alimentari
Farmaci da prescrizione o senza prescrizione
Libri – libri di testo o libri religiosi
Riviste
Riviste in abbonamento

Negli Stati Uniti, la maggior parte dei "beni personali tangibili" è tassabile. Quindi, se il tuo cliente vende tazze da caffè o lampade o mobili o la maggior parte degli altri prodotti, molto probabilmente sarà tenuto a riscuotere l'imposta sulle vendite su tali vendite. Ma alcuni prodotti non sono tassabili in alcuni stati.

Ad esempio, i prodotti alimentari non sono tassabili nella maggior parte degli stati degli Stati Uniti, sebbene alcuni stati, come l'Illinois, li considerino tassabili, sebbene tassati a un'aliquota ridotta. I farmaci da prescrizione non sono tassabili in ogni stato, mentre i farmaci senza prescrizione non sono tassabili nella maggior parte degli stati. E mentre l'abbigliamento è tassabile nella maggior parte degli stati degli Stati Uniti, ci sono alcune eccezioni degne di nota come New York, dove l'abbigliamento non è tassabile fintanto che il prezzo di vendita del singolo capo è inferiore a $ 110.

Se il tuo cliente vende prodotti che a volte sono esenti da imposte, assicurati di classificare correttamente quei prodotti nel suo negozio. Ad esempio, supponiamo che il tuo cliente venda jeans e abbia l'obbligo di riscuotere l'imposta sulle vendite sia in Pennsylvania, dove l'abbigliamento non è tassabile, sia in Florida, dove l'abbigliamento è tassabile. In questo caso, applica i codici fiscali sui prodotti alle SKU dei tuoi clienti per assicurarti che riscuotano l'imposta sulle vendite dove necessario e tralascia l'imposta quando spedisci un paio di jeans a un cliente che vive in uno stato in cui l'abbigliamento è esentasse.

Per esentare i prodotti dall'imposta, approfitta delle classi fiscali "Tariffa ridotta" e "Tariffa zero" fornite da WooCommerce o imposta classi fiscali aggiuntive per categorie specifiche come "Abbigliamento". Da lì, assegna i prodotti del tuo cliente a queste classi fiscali e imposta manualmente le aliquote fiscali solo negli stati in cui una determinata categoria è imponibile.

Per automatizzare questo processo e non preoccuparti della legislazione in continua evoluzione sulla tassazione dei prodotti, prendi in considerazione un plug-in per l'imposta sulle vendite di WooCommerce in grado di gestire le esenzioni dei prodotti per te.

4. Vendete a clienti esenti da imposta come enti esenti da imposta o rivenditori?

Proprio come alcuni prodotti non sono tassabili, alcune entità sono autorizzate ad acquistare prodotti esentasse. Ad esempio, alcuni enti governativi, scuole e organizzazioni no profit possono acquistare prodotti esentasse. I rivenditori che acquistano prodotti per rivenderli possono anche acquistare prodotti esentasse.

Se il tuo cliente vende a entità esenti da imposta, o prevede di farlo in futuro, ha bisogno di un modo per contrassegnare i clienti come esenti o altrimenti astenersi dal riscuotere l'imposta sulle vendite da clienti specificati.

Per esentare i clienti dalle tasse, estendi il ruolo Cliente in WooCommerce con un plug-in di terze parti come Capability Manager Enhanced. Quindi esentare a livello di codice un cliente utilizzando "set_is_vat_exempt":

$ woocommerce globale;

se ( is_user_logged_in() ) {
$tax_exempt = current_user_can( 'tax_exempt_role' );
$woocommerce->cliente->set_is_vat_exempt($tax_exempt);
}

5. Come si presenta e si paga la dichiarazione dei redditi?

Alcuni clienti più grandi avranno un dipartimento di contabilità interno che si occupa della dichiarazione e dell'archiviazione delle imposte sulle vendite, mentre altri vorranno una soluzione che si integri con il loro negozio WooCommerce. Il tuo cliente potrebbe già avere un software per l'imposta sulle vendite preferito o chiedere a te di fornire loro consigli che funzionino perfettamente con il negozio che hai creato per loro. È utile sapere in anticipo, quindi la compatibilità non sarà un problema in futuro.

Per calcoli accurati e in tempo reale dell'imposta sulle vendite al momento del pagamento per WooCommerce, TaxJar fornisce un plug-in facile da usare per iniziare a funzionare velocemente. Installa l'estensione TaxJar WooCommerce e incolla il token API TaxJar del tuo cliente. Da lì, sincronizza i tuoi indirizzi nexus e abilita i calcoli. Sei a posto! Scopri come iniziare.

Quando un cliente risiede in uno degli stati del nesso del tuo cliente, il plug-in calcola l'imposta sulle vendite al momento del pagamento richiedendo un'aliquota dall'API dell'imposta sulle vendite di TaxJar, SmartCalcs. L'aliquota fiscale viene salvata all'interno della tabella delle aliquote fiscali nativa di WooCommerce, quindi i totali delle tasse e degli ordini vengono calcolati automaticamente da WooCommerce. Immediatamente ottieni supporto completo per tassabilità della spedizione, esenzioni dei prodotti, logica di approvvigionamento, sconti dettagliati e esenzioni dall'imposta sulle vendite. I calcoli sono disponibili per più di 30 paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Australia e Unione Europea.

Puoi anche attivare la dichiarazione dell'imposta sulle vendite e l'archiviazione direttamente all'interno del plug-in dell'imposta sulle vendite di TaxJar. Una volta abilitato, TaxJar importa automaticamente gli ordini dei clienti da WooCommerce per generare rapporti sullo stato di pronto per la restituzione per l'archiviazione manuale dei resi. Ancora meglio, puoi registrare i client in AutoFile per archiviare automaticamente in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni sull'imposta sulle vendite, consulta la nostra Guida all'imposta sulle vendite per i venditori WooCommerce.