Imposta sulle vendite 101 per i proprietari di negozi: risposte alle tue domande urgenti

Ti sei perso il nostro webinar 101 sull'imposta sulle vendite con TaxJar? Non preoccuparti: abbiamo raccolto le tue domande più urgenti sulla riscossione e la gestione dell'imposta sulle vendite in queste FAQ, inoltre abbiamo reso disponibili le diapositive per il download (gratuitamente!). Dare un'occhiata…

Nel corso delle ultime settimane, abbiamo avuto la fortuna di lavorare con le persone di TaxJar a un webinar sull'imposta sulle vendite per i proprietari di negozi. È stata un'esperienza a dir poco illuminante, anche per quelli di noi con esperienza nella gestione di un negozio di eCommerce. Chi sapeva che le tasse potessero essere così complesse?

Abbiamo tenuto d'occhio le domande più frequenti sull'imposta sulle vendite e ora le abbiamo raccolte tutte in un unico punto. Questo post ti fornirà un rapido riassunto di ciò che dovresti sapere sull'imposta statale sulle vendite, oltre a collegamenti a risorse in cui puoi saperne di più.

Se non conosci le tasse nel tuo negozio online o hai solo alcune domande sulla tua situazione, continua a leggere per avere tutte le risposte alle tue domande urgenti e per scaricare gratuitamente la presentazione del webinar.

L'imposta sulle vendite in breve: perché esiste e come funziona

Se vendi negli Stati Uniti o negli Stati Uniti, potresti chiederti perché l'imposta sulle vendite esiste in primo luogo. E no, la risposta non è "essere un dolore".

45 dei 50 stati degli Stati Uniti (così come il Distretto di Columbia) riscuotono l'imposta sulle vendite. Gli stati in genere destinano le tasse raccolte dagli acquisti agli stipendi dei dipendenti governativi, alla polizia e ai vigili del fuoco e al miglioramento delle risorse stradali e pubbliche.

Probabilmente sei abituato a pagare qualche centesimo in più per acquisto quando fai acquisti di persona, ma le tasse online sono ancora in evoluzione e cambiano .

La riscossione dell'imposta sulle vendite dipende in primo luogo dal fatto che il tuo stato abbia o meno l'imposta sulle vendite (vedi la mappa sopra). Quindi, se risiedi in Florida e vendi a un cliente della Florida, riscuoteresti le tasse. Se sei in Alaska e vendi a un cliente dell'Alaska, non lo faresti.

Ma cosa succede se risiedi in Alaska e vendi a qualcuno in Florida, o viceversa? Bene, è qui che le cose si complicano un po' e il nesso entra in gioco.

Che diavolo è il "nexus"?

Nexus è fondamentalmente un modo elegante per riferirsi a uno stato in cui hai una "presenza significativa" o in cui la tua attività opera in qualche modo .

Nexus può avere un grande impatto sull'imposta sulle vendite che riscuoti online. Come ha spiegato Mark nella sua introduzione all'imposta sulle vendite per WooCommerce, se hai un nesso in uno stato, devi riscuotere l'imposta sulle vendite per quello stato .

Quindi, se risiedi in Alaska e vendi a qualcuno in Florida, devi riscuotere l'imposta sulle vendite dal cliente della Florida solo se hai un nesso lì. Se non lo fai, sei a casa libero.

Quando hai il nesso e quando no

Capire quando addebitare le tasse è già abbastanza difficile. Ma devi anche essere consapevole di avere un nesso ovunque - e potrebbero esserci più stati di quanto pensi.

Hai Nexus, per impostazione predefinita, nello stato in cui ha sede la tua attività. Ma potresti anche avere un nesso negli stati in cui :

• Avere dipendenti
• Avere un magazzino
• Avere un fornitore con una relazione di drop shipping
• Avere una presenza occasionale in una fiera

Ogni stato ha definizioni diverse di ciò che definisce il nesso . Puoi controllare l'elenco qui per scoprire cosa è e non è considerata un'attività che causa nessi per i tuoi stati.

Come trovare le aliquote fiscali corrette da addebitare ai clienti

Sapere quando dovresti addebitare l'imposta sulle vendite è metà della battaglia. L'addebito delle aliquote fiscali corrette ai tuoi clienti è qualcos'altro che dovrai affrontare.

Come abbiamo detto in questo post, determinare la giusta aliquota da applicare può essere complicato perché l'imposta sulle vendite è disciplinata a livello di singolo stato. Ciò significa che non solo le tariffe, ma anche le norme e i regolamenti fiscali differiscono da stato a stato.

Il modo migliore per trovare la tariffa giusta da addebitare è verificare con gli stati in cui hai Nexus . Nel processo, scoprirai anche se questi stati hanno solo tasse statali o se richiedono anche di addebitare tasse aggiuntive in base alla contea, alla città o a un distretto speciale.

Alcuni stati sono basati sulla destinazione, altri sono basati sull'origine

Un ulteriore fattore di complicazione: alcuni stati ti chiedono di riscuotere l'imposta sulle vendite in base all'aliquota dello stato di destinazione, mentre altri vogliono che tu riscuota in base all'aliquota dello stato di origine .

Se sei abbastanza fortunato da vivere in uno degli stati in cui non hai l'imposta sulle vendite, niente di tutto questo avrà importanza per te . Ma se lavori o hai un nesso in uno di questi altri stati, è un altro fattore che dovrai considerare.

TaxJar ha informazioni molto più utili sulla scelta della destinazione rispetto alla tassa basata sull'origine, inclusi cosa e quando addebitare, proprio qui.

Come gestire le tasse se spedisci negli Stati Uniti da un altro paese

Una domanda comune che abbiamo sentito da quando abbiamo iniziato questi post sull'imposta statale sulle vendite (saluti a tutti voi per averlo chiesto!) È quanto di queste informazioni si applicano ai venditori non statunitensi.

Ci sono due cose che dovresti sapere:

1. Se risiedi al di fuori degli Stati Uniti, devi addebitare un'imposta sulle vendite negli Stati Uniti solo se hai un nesso in uno degli stati
2. La cosa migliore in assoluto che puoi fare se hai domande sulla vendita negli Stati Uniti dal tuo paese è consultare un professionista fiscale autorizzato

Ecco una fantastica sessione di domande e risposte che contiene un po' più di informazioni su ciò che i venditori internazionali dovrebbero e non dovrebbero fare quando si tratta di Nexus negli Stati Uniti, oltre a un articolo di follow-up che potresti trovare utile.

Se non hai a che fare con gli Stati Uniti e vuoi solo saperne di più sulle tasse nel tuo paese , ci piacerebbe saperne un po' di più su dove ti trovi e cosa vuoi sapere: potrebbe aiutarci a mettere insieme il nostro prossimo post (o webinar!).

Come gestire le tasse sui prodotti che non vengono spediti (ovvero beni digitali)

Ti starai chiedendo come gestire le tasse sui prodotti che non viaggiano fisicamente da nessuna parte, in particolare i download digitali o alcune prenotazioni online.

La tassazione dei beni digitali è gestita in modo diverso in ogni stato . Molti stati ora ti chiedono di tassare i beni digitali, ma potrebbero esserci delle distinzioni. Ad esempio, se stai "noleggiando" un articolo digitale, come un film o un download in scadenza, potrebbero non essere applicate tasse. Ma un acquisto digitale permanente sarebbe sempre tassato.

Il suggerimento di TaxJar per ora, mentre gli stati capiscono come gestirlo, è di verificare con ogni singolo stato in cui hai un nesso per quanto riguarda la loro politica . Puoi trovare un elenco di stati con le informazioni di contatto per gli uffici fiscali proprio qui.

Presentare le tasse: quando e come presentare

Insieme alle diverse aliquote fiscali, normative e standard stabiliti da ciascuno stato, ci sono anche diverse preferenze su quando e con quale frequenza presentare le tasse. (Capita, giusto?)

Verificare con gli stati in cui si dispone di nexus per determinare la frequenza con cui si dovrebbe archiviare . Alcuni stati ti faranno presentare ogni mese, ma altri richiederanno invece depositi trimestrali o annuali.

Non sei felice di archiviare ogni mese? Puoi sempre chiedere di modificare la frequenza di archiviazione . Chiama la tua autorità fiscale statale e chiedi se questo è possibile: non lo sai mai finché non ci provi!

Per quanto riguarda il processo di deposito, una semplice ricerca su Google dovrebbe visualizzare il modulo di dichiarazione dell'imposta sulle vendite online di ogni stato. Oppure, se stai utilizzando un'estensione come TaxJar, il processo di archiviazione verrà gestito per te.

Se il tuo nesso cambia, il tuo deposito dovrebbe cambiare con esso

Una cosa da tenere a mente è che qualsiasi modifica al tuo nexus influirà anche sul tuo stato di archiviazione . Ciò potrebbe significare rimuovere uno stato se non hai più un dipendente lì o aggiungerne uno nuovo se hai stabilito una relazione di dropship lì.

Nel momento in cui stabilisci il nesso in uno stato, dovresti richiedere l'autorizzazione fiscale appropriata. Questo ti terrà al sicuro (vedi sotto per i dettagli su come ciò potrebbe causare problemi).

D'altra parte, quando si perde il nesso in uno stato, è necessario verificare con lo stato per determinare quando interrompere l'archiviazione . Alcuni stati hanno un "nesso finale", il che significa che in realtà non perderai il tuo nesso fino a poche settimane o addirittura mesi dopo la rimozione della tua presenza fisica. Tutto dipende dai loro regolamenti.

L'inizio dell'anno è un ottimo momento per ricontrollare la tua situazione di nexus e richiedere eventuali permessi aggiuntivi di cui potresti aver bisogno. Ecco come puoi farti un controllo fiscale annuale in soli cinque passaggi.

Cosa ti serve per evitare problemi fiscali (o una verifica)

La prima cosa che dovresti fare quando ti rendi conto di avere un nesso - e prima di riscuotere anche un solo centesimo di tasse - è registrarti per un permesso . Ecco come puoi farlo nel tuo stato.

Una cosa che afferma decisamente disapprovare è la riscossione dell'imposta sulle vendite senza un permesso. Anche se potresti aver avuto a cuore le migliori intenzioni, tecnicamente sono entrate extra che non ti è permesso raccogliere.

Un altro modo per stare fuori dai guai è tenere d'occhio la validità dei tuoi permessi fiscali . Scadono e, ancora una volta, riscuotere le tasse senza un permesso valido può metterti nei guai. Dovrai anche assicurarti di annullare tutti i permessi che non ti servono più e interrompere la riscossione delle tasse una volta terminato il tuo nesso in qualsiasi stato .

Infine, come ha menzionato Mark nel webinar di ieri, quando si tratta di archiviare, è meglio fare del proprio meglio che non fare alcuno sforzo. Pagare $ 96 su un saldo di $ 100 è molto meglio che pagare $ 5. Finché fai del tuo meglio e fai le cose come da manuale, probabilmente non dovrai mai preoccuparti di un audit.

Evita i mal di testa relativi all'imposta sulle vendite con l'aiuto dei professionisti di TaxJar

Bastano tutte queste chiacchiere fiscali per farti girare la testa. Ma ci sono molte risorse create per aiutarti a creare il tuo negozio, riscuotere le tasse e archiviare senza intoppi , sia che tu scelga di fare tutto da solo o di rivolgerti a un partner fidato.

Se stai utilizzando WooCommerce, l'estensione TaxJar può eliminare la necessità di pensare anche all'imposta sulle vendite. TaxJar non solo automatizza il processo di addebito delle giuste aliquote fiscali, ma tiene anche traccia di ciò che hai raccolto in modo da poter presentare dichiarazioni rapide e accurate con ogni stato.

Non usi WooCommerce? Non preoccuparti: il blog di TaxJar è pieno zeppo di informazioni e soluzioni utili per i proprietari di negozi che cercano di dare un senso alla loro situazione fiscale, indipendentemente dalla piattaforma che stanno utilizzando.

E, naturalmente, abbiamo qualcosa di speciale per chiunque si sia perso il webinar di ieri. Ricevi informazioni sull'imposta sulle vendite direttamente da Mark Faggiano, fondatore e CEO di TaxJar, scaricando il PDF del suo mazzo di diapositive. Basta compilare la tua email qui sotto per scaricarlo gratuitamente!

[wtsfc list=”7cf3611cfa” header=”Hai bisogno di una mano con l'imposta sulle vendite? Ricevi le diapositive del nostro #woowebinar con TaxJar in un solo clic. subheading="Inserisci la tua email di seguito per scaricare una copia PDF delle diapositive del nostro webinar sull'imposta sulle vendite 101 per i proprietari di negozi. Sarai anche registrato per ricevere e-mail da WooCommerce che ti daranno ottimi consigli per migliorare il tuo negozio. button="Scarica il PDF"]
Corteggiare! Le diapositive sono tue. Basta fare clic qui per scaricare la tua copia dell'imposta sulle vendite 101 per i proprietari di negozi. Hai perso il PDF? Torna in qualsiasi momento su questo post per scaricarlo di nuovo.
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