Offrez-vous un contrôle annuel de la taxe de vente

Les humains aiment les choses simples. Et je pense que les propriétaires de magasins préfèrent la simplicité. Vous aimez vérifier les éléments de vos listes de contrôle ou les archiver dans vos applications de gestion de projet, en sachant que vous les avez traités et que vous pouvez passer à autre chose.

Je parle à de nombreux propriétaires de magasins basés aux États-Unis et j'ai remarqué quelques réactions courantes à la tâche pas du tout simple qu'est la taxe de vente d'État. La plupart optent pour la méthode « faites-le vous-même ». Cela fonctionne très bien jusqu'à ce que l'entreprise commence à croître et à prospérer. La taxe de vente devient alors un cauchemar chronophage qui ne rentre pas parfaitement dans une liste de choses à faire.

D'autres font tout leur possible et embauchent un comptable de la taxe de vente pour s'occuper de tout pour eux. C'est cher, et c'est aussi souvent exagéré. Il y a aussi la méthode « enterrez votre tête dans le sable » — ignorez-la et espérez qu'elle s'en aille. C'est juste une mauvaise idée tout autour.

Ma philosophie est qu'avec la bonne combinaison d'éducation et d'automatisation de la taxe de vente, les propriétaires de magasins peuvent réduire rapidement le fardeau de leur taxe de vente . Vous pouvez commencer par l'aspect éducation en vous donnant un contrôle fiscal annuel.

Commençons votre contrôle fiscal annuel. Mais d'abord, je vais vous expliquer pourquoi tout cela semble si complexe.

Pourquoi la taxe de vente d'État semble si complexe

Je comprends pourquoi la taxe de vente peut sembler insurmontable et pourquoi la tentation de « se mettre la tête dans le sable » existe. Il existe plusieurs facteurs pour déclarer la taxe de vente, notamment :

1. Gouverner au niveau de l'État. Les 45 États (plus DC) qui ont une taxe de vente ont des règles et réglementations légèrement différentes. Certains sont basés sur l'origine, certains sont basés sur la destination, et certains vous obligent à facturer la taxe de vente sur l'expédition.
2. Certains articles sont taxables, d'autres non. Alors que la grande majorité des produits que vous vendez seront taxables, certains États ne considèrent pas les vêtements comme taxables. D'autres pourraient facturer un taux de taxe de vente inférieur sur les produits d'épicerie.
3. La taxe est différente d'un canal à l'autre. Les vendeurs multicanaux peuvent trouver la taxe de vente un cauchemar. Si vous utilisez WooCommerce, il est assez facile de percevoir la taxe de vente avec le bon plugin . Mais si vous utilisez un autre CMS ou vendez également hors ligne, vous pouvez rencontrer des problèmes délicats, comme la possibilité de ne facturer qu'un seul taux de taxe de vente fixe dans un État (ce qui ne fonctionnera pas pour vous).
4. Les dates d'échéance varient. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous aurez probablement un lien avec la taxe de vente et la nécessité de percevoir et de déclarer la taxe de vente dans plus d'États. Mais contrairement à l'impôt fédéral sur le revenu, vous n'aurez pas à prendre en compte une seule date d'échéance de la taxe de vente . Certains États veulent avoir de vos nouvelles chaque année, d'autres chaque trimestre et d'autres encore chaque mois. Cela peut dépendre de combien vous vendez dans cet état, ou simplement de leur caprice.
5. Les tarifs varient. Certains États ont un taux unique de taxe de vente forfaitaire. Malheureusement, ces États faciles à vivre sont minoritaires. La plupart du temps, vous devrez percevoir des taxes qui varient d'une ville à l'autre.

Alors, avec toute cette complexité qui va à notre encontre, comment pouvons-nous maîtriser la taxe de vente ? La réponse est un contrôle de conformité rapide.

Bien que votre situation en matière de taxe de vente puisse changer à tout moment, la toute nouvelle année est toujours le moment idéal pour vous assurer que votre entreprise est sur la bonne voie. Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que la branche taxe de vente de votre entreprise est aussi saine que possible.

Offrez-vous une vérification de la taxe de vente en 5 étapes

Votre entreprise se développe et évolue, et vous voulez vous assurer que votre vie en matière de taxe de vente évolue correctement avec elle. Voici votre bilan en cinq étapes.

1. Vérifiez votre lien avec la taxe de vente

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous pouvez facilement créer des liens dans d'autres États sans vous en rendre compte. Voici quelques activités de commerce électronique qui pourraient vous amener à créer un lien dans un nouvel état :

• Ouverture d'un nouvel emplacement physique ou stockage de marchandises dans un entrepôt
• Embaucher un employé, un entrepreneur ou un vendeur (qui travaille physiquement dans un autre État)
• Créer une relation de livraison directe avec un tiers
• Voyager dans un autre État pour vendre des produits lors d'une foire artisanale ou d'un salon professionnel
• Utiliser des affiliés tiers pour envoyer des ventes à votre magasin

Certaines de ces activités vous semblent-elles familières ? Vous avez peut-être créé un lien. Vous pouvez consulter les critères de chaque État pour créer un lien ici.

2. Passez en revue vos permis de taxe de vente nécessaires

Si vous venez de réaliser que vous pouvez avoir un lien dans un nouvel État, assurez-vous de vous inscrire pour obtenir votre permis de taxe de vente dans cet État .

D'un autre côté, parfois, votre entreprise devient moins complexe. Peut-être que votre employé à distance a quitté l'entreprise ou que vous avez décidé d'arrêter de vendre dans cette grande foire artisanale à trois États de là. Contactez l'autorité fiscale de votre état pour annuler tout permis de taxe de vente dont vous n'avez plus besoin .

Une chose à garder à l'esprit : certains États ont un « lien de fuite ». Cela signifie simplement qu'ils pourraient considérer que vous avez un lien pendant quelques mois (ou même plus) après la fin de votre activité de création de lien dans l'État. Vérifiez auprès de votre état pour vous assurer que vous n'avez pas de lien de fuite avant de produire votre dernière déclaration.

3. Revoyez ou modifiez votre fréquence de production

De nombreux États, en particulier les États du sud-est, vous commenceront à produire une déclaration mensuelle pendant la première année après votre inscription pour votre permis de taxe de vente. Après cela, compte tenu du montant de la taxe de vente que vous versez chaque mois, ils vous feront probablement passer à une fréquence de déclaration trimestrielle ou annuelle. Assurez-vous de vérifier toutes les communications de l'autorité fiscale de votre état pour déterminer si votre fréquence de dépôt a été modifiée.

En parlant de fréquence de dépôt, d'autres États ne modifieront votre fréquence de dépôt que si vous demandez ce que vous voulez . L'Arizona en est un excellent exemple. Ils vous mettront souvent sur une fréquence de dépôt mensuelle, mais vous feront passer à une fréquence trimestrielle ou annuelle si vous le demandez gentiment. Un petit appel ou un e-mail pourrait vous faire économiser des tonnes de travail, alors contactez votre autorité fiscale dès aujourd'hui .

4. Vérifiez les changements apportés aux taux de taxe de vente

Les taux de taxe de vente dans les États et les zones locales sont susceptibles de changer à tout moment, ce qui signifie que vous devrez également mettre à jour les taux de votre magasin. Les taux sont plus susceptibles de changer en juillet, octobre et au début de l'année. Vous pouvez vérifier les taux de taxe de vente en entrant votre code postal dans le calculateur de taxe de vente de TaxJar .

Si vous utilisez le plugin de taxe de vente WooCommerce de TaxJar, nous mettrons automatiquement à jour les taux pour vous tous les mois , vous n'aurez donc jamais à vous en soucier.

5. Assurez-vous de collecter sur tous les canaux

Si vous constatez que vous avez un lien avec la taxe de vente dans un nouvel État, assurez-vous de commencer à percevoir la taxe de vente auprès des acheteurs de cet État sur tous les canaux . L'une des plus grandes erreurs que nous constatons chez TaxJar est d'oublier de percevoir la taxe de vente sur un seul canal.

À l'inverse, si vous n'avez plus de lien de taxe de vente dans l'État, assurez-vous de cesser de collecter auprès des acheteurs de cet État sur tous les canaux.

Et c'est tout! Donnez-vous une sucette parce que vous avez réussi votre contrôle de la taxe de vente.

Pourquoi la conformité à la taxe de vente est si importante

Il existe un certain nombre de très bonnes raisons pour lesquelles la conformité est importante. D'une part, vous voulez éviter une vérification de la taxe de vente et les amendes et pénalités qui l'accompagnent . Si un État découvre que vous avez un lien mais que vous ne collectez pas, il peut créer un monde de problèmes.

Les problèmes de conformité à la taxe de vente peuvent également entraîner des problèmes criminels. Les États considèrent qu'il est illégal de percevoir la taxe de vente sans permis de taxe de vente.

Et enfin, si vous avez déjà songé à vendre votre entreprise, il est avantageux de respecter la taxe de vente . La conformité à la taxe de vente est l'une des choses qu'un acheteur vérifiera soigneusement avant de signer sur la ligne pointillée. Si vous devez des taxes de vente, vous pourriez être obligé de les payer de votre poche… ou la vente pourrait échouer.

Pour vous assurer que vous êtes toujours conforme, prévoyez de vous faire contrôler en utilisant le processus en cinq étapes ci-dessus au début de chaque nouvelle année. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à éviter les ennuis.

Commencez la nouvelle année du bon pied avec un examen rapide

Je comprends - la taxe de vente est complexe. Tout le monde, des propriétaires de magasins expérimentés aux nouveaux vendeurs, a besoin d'un coup de main sur ce sujet. Et nous sommes là pour vous si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous espérons que cette vérification de la taxe de vente vous a préparé à de plus grandes et meilleures choses pour la nouvelle année. Si vous avez d'autres questions, consultez cette introduction à la taxe de vente pour les propriétaires de boutiques en ligne ou lancez la conversation dans les commentaires.