Impuesto sobre las ventas 101 para dueños de tiendas: sus preguntas apremiantes respondidas
Publicado: 2016-01-13¿Se perdió nuestro seminario web sobre impuestos sobre las ventas 101 con TaxJar? No se preocupe: hemos recopilado sus preguntas más apremiantes sobre la recaudación y administración del impuesto sobre las ventas en estas preguntas frecuentes, además de que las diapositivas están disponibles para su descarga (¡gratis!). Echar un vistazo…
En el transcurso de las últimas semanas, hemos tenido la suerte de trabajar con la gente de TaxJar en un seminario web sobre el impuesto a las ventas para propietarios de tiendas. Ha sido una experiencia reveladora, por decir lo menos, incluso para aquellos de nosotros con experiencia en la gestión de una tienda de comercio electrónico. ¿Quién sabía que los impuestos podrían ser tan complejos?
Hemos estado atentos a las preguntas más frecuentes sobre el impuesto a las ventas y ahora las hemos recopilado todas en un solo lugar. Esta publicación le brindará un resumen rápido de lo que debe saber sobre el impuesto estatal sobre las ventas, además de enlaces a recursos donde puede obtener más información.
Si es nuevo en impuestos en su tienda en línea o simplemente tiene algunas preguntas sobre su situación, siga leyendo para obtener respuestas a todas sus preguntas urgentes y para obtener una descarga gratuita del conjunto de diapositivas del seminario web.
Impuesto sobre las ventas en pocas palabras: por qué existe y cómo funciona
Si vende en o hacia los Estados Unidos, es posible que se pregunte por qué existe el impuesto a las ventas en primer lugar. Y no, la respuesta no es "ser un dolor".
45 de los 50 estados de los EE. UU. (así como el Distrito de Columbia) recaudan impuestos sobre las ventas. Los estados suelen destinar los impuestos recaudados de las compras a los salarios de los empleados del gobierno, los departamentos de policía y bomberos, y las mejoras en las carreteras y los recursos públicos.
Probablemente esté acostumbrado a pagar unos pocos centavos adicionales por compra cuando compra en persona, pero los impuestos en línea aún están evolucionando y cambiando .
La recaudación del impuesto sobre las ventas depende primero de si su estado tiene o no un impuesto sobre las ventas en primer lugar (vea el mapa de arriba). Entonces, si tiene su sede en Florida y vende a un cliente de Florida, recaudará impuestos. Si está en Alaska y le vende a un cliente de Alaska, no lo haría.
Pero, ¿qué sucede si tiene su sede en Alaska y le vende a alguien en Florida, o viceversa? Bueno, ahí es donde las cosas se complican un poco más y entra en juego el nexo.
¿Qué diablos es "nexo"?
Nexus es básicamente una forma elegante de referirse a un estado en el que tiene una "presencia significativa" o en el que su negocio opera de alguna manera .
Nexus puede tener un gran impacto en el impuesto sobre las ventas que recauda en línea. Como explicó Mark en su introducción al impuesto sobre las ventas para WooCommerce, si tiene un nexo en un estado, debe recaudar el impuesto sobre las ventas para ese estado .
Entonces, si tiene su sede en Alaska y vende a alguien en Florida, solo tiene que recaudar impuestos sobre las ventas del cliente de Florida si tiene un nexo allí. Si no lo haces, estás en casa gratis.
Cuándo tienes nexo y cuándo no
Averiguar cuándo cobrar impuestos es bastante difícil. Pero también debe ser consciente de todos los lugares en los que tiene un nexo, y podrían ser más estados de los que cree.
Tiene nexo, por defecto, en el estado donde se encuentra su negocio. Pero también podría tener un nexo en estados en los que :
- tener empleados
- tener un almacén
- Tener un proveedor con una relación de envío directo
- Tener una presencia ocasional en ferias comerciales
Cada estado tiene diferentes definiciones de lo que define a nexus . Puede consultar la lista aquí para averiguar qué se considera y qué no se considera una actividad causante de nexo en su(s) estado(s).
Cómo encontrar las tasas impositivas correctas para cobrar a los clientes
Saber cuándo debe cobrar el impuesto sobre las ventas es la mitad de la batalla. Cobrar las tasas impositivas correctas a sus clientes es otra cosa que deberá abordar.
Como mencionamos en esta publicación, determinar la tasa correcta a cobrar puede ser complicado porque el impuesto a las ventas se rige a nivel estatal individual. Esto significa que no solo las tasas, sino también las normas y reglamentos fiscales difieren de un estado a otro.
La mejor manera de encontrar la tarifa adecuada para cobrar es consultar con los estados en los que tiene nexo . En el proceso, también averiguará si estos estados solo tienen impuestos estatales o si también requieren que cobre impuestos adicionales según el condado, la ciudad o un distrito especial.
Algunos estados se basan en el destino, otros se basan en el origen
Un factor de complicación adicional: algunos estados le piden que cobre el impuesto sobre las ventas según la tasa del estado de destino, mientras que otros quieren que los cobre según la tasa del estado de origen .
Si tienes la suerte de vivir en uno de los estados donde no tienes impuesto sobre las ventas, nada de esto te importará . Pero si trabaja o tiene nexo en uno de estos otros estados, es un factor más que tendrá que considerar.
TaxJar tiene mucha más información útil sobre cómo clasificar el impuesto basado en el origen y el destino, incluido qué y cuándo cobrar, aquí mismo.
Cómo manejar los impuestos si realiza envíos a EE. UU. desde otro país
Una pregunta común que hemos estado escuchando desde que comenzamos estas publicaciones sobre el impuesto estatal sobre las ventas (¡saludos a todos por preguntarla!) es qué parte de esta información se aplica a los vendedores fuera de los EE. UU.
Hay dos cosas que debes saber:
- Si tiene su sede fuera de los Estados Unidos, solo necesita cobrar un impuesto sobre las ventas de los EE. UU. si tiene un nexo en uno de los estados.
- Lo mejor que puede hacer si tiene preguntas sobre la venta a los EE. UU. desde su país es consultar a un profesional de impuestos con licencia.
Aquí hay una pregunta y respuesta fantástica que tiene un poco más de información sobre lo que los vendedores internacionales deben y no deben hacer cuando se trata de nexus en los estados, además de un artículo de seguimiento que puede resultarle útil.
Si no está tratando con los EE. UU. en absoluto y solo quiere saber más sobre los impuestos en su país , nos encantaría saber un poco más sobre dónde se encuentra y qué quiere saber; podría ayudarnos a poner juntos nuestra próxima publicación (¡o seminario web!).
Cómo manejar los impuestos sobre productos que no se envían (es decir, bienes digitales)
Quizás se pregunte cómo manejar los impuestos sobre productos que no viajan físicamente a ningún lado, específicamente descargas digitales o algunas reservas en línea.
Los impuestos sobre los bienes digitales se manejan de manera diferente en cada estado . Muchos estados ahora le piden que grave los bienes digitales, pero puede haber algunas distinciones. Por ejemplo, si está "alquilando" un artículo digital, como una película o una descarga que vence, es posible que no haya ningún impuesto. Pero una compra digital permanente siempre estaría sujeta a impuestos.
La sugerencia de TaxJar por ahora, mientras los estados descubren cómo manejar esto, es verificar con cada estado individual en el que tiene nexo con respecto a su política . Puede encontrar una lista de estados con información de contacto de las oficinas de impuestos aquí.
Declaración de impuestos: cuándo y cómo declarar
Junto con las diferentes tasas impositivas, regulaciones y estándares establecidos por cada estado, también existen diferentes preferencias sobre cuándo y con qué frecuencia presentar sus impuestos. (Se imagina, ¿verdad?)
Consulte con los estados en los que tiene nexo para determinar con qué frecuencia debe realizar la presentación . Algunos estados le pedirán que presente una declaración mensual, pero otros solicitarán presentaciones trimestrales o anuales.
¿No estás contento con la presentación todos los meses? Siempre puede pedir que cambien su frecuencia de presentación . Llame a la autoridad fiscal de su estado y pregunte si esto es posible. ¡Nunca lo sabrá hasta que lo intente!
En lo que respecta al proceso de presentación, una simple búsqueda en Google debería mostrar el formulario de declaración de impuestos sobre las ventas en línea de cada estado. O, si está utilizando una extensión como TaxJar, el proceso de presentación se manejará por usted.
Si su nexo cambia, su presentación debería cambiar con él
Una cosa a tener en cuenta es que cualquier cambio en su nexo también afectará su estado civil . Esto podría significar eliminar un estado si ya no tiene un empleado allí, o agregar uno nuevo si ha establecido una relación de envío directo allí.
En el momento en que establezca un nexo en un estado, debe solicitar el permiso fiscal correspondiente. Esto lo mantendrá alejado (consulte a continuación para obtener detalles sobre cómo esto podría causar problemas).
Por otro lado, cuando pierde el nexo en un estado, debe consultar con el estado para determinar cuándo debe dejar de presentar . Algunos estados tienen un "nexo final", lo que significa que en realidad no perderá su nexo hasta unas pocas semanas o incluso meses después de que se elimine su presencia física. Todo depende de sus regulaciones.
El comienzo del año es un buen momento para volver a verificar la situación de su nexo y solicitar cualquier permiso adicional que pueda necesitar. Así es como puede hacerse un control fiscal anual en solo cinco pasos.
Lo que necesita para evitar problemas fiscales (o una auditoría)
Lo primero que debe hacer cuando se da cuenta de que tiene un nexo, y antes de recaudar ni un solo centavo de impuestos, es registrarse para obtener un permiso . Así es como puede hacerlo en su estado.
Una cosa que los estados definitivamente desaprueban es recaudar impuestos sobre las ventas sin un permiso. Si bien es posible que haya tenido las mejores intenciones en el fondo, técnicamente son ingresos adicionales que no puede cobrar.
Otra forma de no meterse en problemas es vigilar la validez de sus permisos fiscales . Caducan y, de nuevo, recaudar impuestos sin un permiso válido puede causarle problemas. También querrá asegurarse de cancelar cualquier permiso que ya no necesite y dejar de recaudar impuestos una vez que su nexo haya terminado en cualquier estado .
Finalmente, como mencionó Mark en el seminario web de ayer, cuando se trata de presentar, su mejor esfuerzo es mejor que ningún esfuerzo. Pagar $96 en un saldo de $100 es mucho mejor que pagar $5. Mientras haga su mejor esfuerzo y haga las cosas según el libro, probablemente nunca tendrá que preocuparse por una auditoría.
Evite dolores de cabeza por impuestos sobre las ventas con la ayuda de los profesionales de TaxJar
Toda esta charla sobre impuestos es suficiente para hacer que tu cabeza dé vueltas. Pero hay muchos recursos creados para ayudarlo a configurar su tienda, recaudar impuestos y presentar sin problemas , ya sea que elija hacerlo todo usted mismo o recurra a un socio de confianza.
Si está utilizando WooCommerce, la extensión TaxJar puede eliminar la necesidad de pensar en el impuesto a las ventas. TaxJar no solo automatiza el proceso de cobrar las tasas impositivas correctas, sino que también realiza un seguimiento de lo que ha recaudado para que pueda presentar declaraciones rápidas y precisas en cada estado.
¿No estás usando WooCommerce? No se preocupe: el blog de TaxJar está repleto de información y soluciones útiles para los propietarios de tiendas que buscan entender su situación fiscal sin importar qué plataforma estén utilizando.
Y, por supuesto, tenemos algo especial para cualquiera que se haya perdido el seminario web de ayer. Infórmese sobre el impuesto a las ventas directamente de Mark Faggiano, fundador y director ejecutivo de TaxJar, con una descarga en PDF de su conjunto de diapositivas. ¡Simplemente complete su correo electrónico a continuación para descargarlo gratis!
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¿Tiene alguna otra pregunta fiscal para nosotros? Siéntase libre de dejarlos en los comentarios a continuación y estaremos encantados de darle una respuesta. ¡Gracias por pasar!