ورقة الغش للمطور: 5 أسئلة حول ضريبة المبيعات لطرحها على عملاء WooCommerce
نشرت: 2018-02-13أنت مطور متجر WooCommerce ولديك الكثير من المهام. آخر شيء تحتاجه هو أسئلة حول ضريبة المبيعات أو الإغفالات - وهو جانب يتم نسيانه غالبًا ولكنه حيوي لموقع ويب يلقي بعيدًا عن الجدول الزمني للتطوير الخاص بك. لهذا السبب قمنا بتجميع ورقة الغش الأخيرة التي ستحتاج إليها لمساعدة العملاء في إعداد ضريبة المبيعات في متجرهم عبر الإنترنت.
5 أسئلة حول ضريبة المبيعات لطرحها على العملاء
هناك خمسة أسئلة أساسية يجب طرحها على العملاء قبل إعداد تحصيل ضريبة المبيعات في متجر WooCommerce. سنستعرض كل واحدة ولماذا تحتاج إلى معرفة الإجابة لتقديم أفضل إعداد لضريبة مبيعات الخدمة الكاملة.
1. في أي الولايات والبلدان يتم تحصيل ضريبة المبيعات؟
الطريقة التي يعمل بها نظام ضريبة المبيعات في الولايات المتحدة ، لا يطلب من معظم التجار تحصيل ضريبة المبيعات من جميع المشترين. بدلاً من ذلك ، يُطلب من تجار التجزئة فقط تحصيل ضريبة المبيعات في الولايات التي لديهم فيها علاقة بضريبة المبيعات. قد يُطلب من عميلك فقط تحصيل ضريبة المبيعات في ولايته الأصلية ، أو قد يُطلب منهم تحصيل ضريبة المبيعات في ولايات أمريكية متعددة أو بلدان متعددة. ستحتاج إلى معرفة ذلك للتأكد من أنهم لا يرتكبون أخطاء ، مثل محاولة تحصيل ضريبة المبيعات من كل مشترٍ ، أو عدم تحصيل ضريبة المبيعات على الإطلاق.
تحدد الولاية (الدول) التي يجمع فيها عميلك ضريبة المبيعات أيضًا ما إذا كان يجب عليه فرض ضريبة المبيعات على رسوم الشحن. تعتبر بعض الولايات رسوم الشحن جزءًا ضروريًا من معاملة التجارة الإلكترونية الخاضعة للضريبة ، وتطلب من البائعين عبر الإنترنت فرض ضريبة المبيعات على أي رسوم توصيل. لا تطلب الولايات الأخرى من البائعين عبر الإنترنت فرض ضريبة مبيعات على رسوم الشحن إذا تم فصل الرسوم بوضوح عن سعر المنتجات الخاضعة للضريبة.
إذا كان عميلك غير متأكد من المكان المطلوب منه تحصيل ضريبة المبيعات ، فيمكنك توجيهه نحو الموارد التعليمية التي تستهدف التجار ، مثل دليل ضريبة المبيعات لبائعي WooCommerce.
2. من أي عنوان (عناوين) سيتم شحن منتجاتك؟
أنت بحاجة إلى طرح هذا السؤال بسبب نزوة أخرى تتعلق بضريبة المبيعات. في معظم الولايات الأمريكية ، لا يهم عنوان "الشحن من". هذه الولايات هي حالات ضريبة المبيعات "المستندة إلى الوجهة" ، مما يعني أن التجار مطالبون بتحصيل ضريبة المبيعات بمعدل الضريبة لعنوان "الشحن إلى" المشتري.
ومع ذلك ، فإن عددًا قليلاً من الولايات الأمريكية هي دول "قائمة على الأصل". هذا يعني أنه يمكن للتاجر بدلاً من ذلك فرض ضريبة المبيعات بناءً على نقطة إنشاء الطلب (منزله ، مكتبه ، متجره ، مستودعاته ، إلخ). في هذه الحالة ، ستحتاج إلى معرفة العنوان الذي سيتم شحن العناصر منه إلى المنتجات بحيث يمكن فرض ضريبة عليه بالسعر الصحيح.
3. هل تبيعون أي سلع معفاة من الضرائب أو غير خاضعة للضريبة ، مثل المنتجات في هذه الفئات؟
ملابس
البرمجيات كخدمة (SaaS)
السلع الرقمية - الكتب والموسيقى والأفلام ومنتجات المعلومات وما إلى ذلك.
المواد الغذائية والبقالة
الأدوية الموصوفة أو غير الموصوفة
كتب - كتب مدرسية أو كتب دينية
المجلات
المجلات بالاشتراك
في الولايات المتحدة ، تخضع معظم "الممتلكات الشخصية المادية" للضريبة. لذلك إذا كان عميلك يبيع أكواب القهوة أو المصابيح أو الأثاث أو معظم المنتجات الأخرى ، فمن المرجح أن يطلب منهم تحصيل ضريبة المبيعات على تلك المبيعات. لكن بعض المنتجات غير خاضعة للضريبة في بعض الولايات.
على سبيل المثال ، تعتبر سلع البقالة غير خاضعة للضريبة في معظم الولايات الأمريكية ، على الرغم من أن بعض الولايات - مثل إلينوي - تعتبرها خاضعة للضريبة ، على الرغم من أنها تخضع للضريبة بمعدل مخفض. العقاقير الطبية غير خاضعة للضريبة في كل ولاية ، في حين أن الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية غير خاضعة للضريبة في معظم الولايات. وعلى الرغم من أن الملابس خاضعة للضريبة في معظم الولايات الأمريكية ، إلا أن هناك بعض الاستثناءات البارزة مثل نيويورك ، حيث تكون الملابس غير خاضعة للضريبة طالما أن سعر بيع الملابس الفردية أقل من 110 دولارات.
إذا كان عميلك يبيع منتجات معفاة من الضرائب في بعض الأحيان ، فتأكد من تصنيف هذه المنتجات بشكل صحيح في متجره. على سبيل المثال ، لنفترض أن عميلك يبيع الجينز وعليه التزام بتحصيل ضريبة المبيعات في كل من ولاية بنسلفانيا ، حيث الملابس غير خاضعة للضريبة ، وفلوريدا حيث الملابس خاضعة للضريبة. في هذه الحالة ، قم بتطبيق أكواد ضريبة المنتج على وحدات الاحتفاظ بالمخزون الخاصة بعميلك للتأكد من تحصيلها لضريبة المبيعات عند الحاجة ، وإلغاء الضريبة عند شحن زوج من الجينز لعميل يعيش في ولاية تكون فيها الملابس معفاة من الضرائب.
لإعفاء المنتجات من الضرائب ، استفد من فئتي الضرائب "السعر المخفض" و "المعدل الصفري" التي توفرها WooCommerce أو قم بإعداد فئات ضريبية إضافية لفئات معينة مثل "الملابس". من هناك ، قم بتعيين منتجات العميل إلى فئات الضرائب هذه وقم بإعداد معدلات الضرائب يدويًا فقط في الولايات التي تخضع فيها فئة معينة للضريبة.
لأتمتة هذه العملية ولا تقلق بشأن التغيير المستمر للتشريعات حول الخضوع للضريبة على المنتجات ، ففكر في المكوّن الإضافي لضريبة المبيعات WooCommerce الذي يمكنه التعامل مع إعفاءات المنتجات نيابةً عنك.
4. هل تبيع لأي عملاء معفيين من الضرائب مثل الكيانات المعفاة من الضرائب أو البائعين؟
مثلما أن بعض المنتجات غير خاضعة للضريبة ، فإن بعض الكيانات مخولة بشراء منتجات معفاة من الضرائب. على سبيل المثال ، يمكن لبعض الكيانات الحكومية والمدارس والمنظمات غير الربحية شراء منتجات معفاة من الضرائب. يمكن لبائعي التجزئة الذين يشترون منتجات لإعادة بيعها أيضًا شراء منتجات معفاة من الضرائب.
إذا باع العميل لكيانات معفاة من الضرائب ، أو كان يخطط لذلك في المستقبل ، فإنه يحتاج إلى طريقة لتمييز العملاء على أنهم معفيون أو يمتنعون بطريقة أخرى عن تحصيل ضريبة المبيعات من عملاء محددين.
لإعفاء العملاء من الضرائب ، قم بتوسيع دور العميل في WooCommerce باستخدام مكون إضافي تابع لجهة خارجية مثل Capability Manager Enhanced. ثم قم باستثناء عميل برمجيًا باستخدام `set_is_vat_exempt`:
woocommerce $ العالمية ؛
إذا (is_user_logged_in ()) {
$ tax_exempt = current_user_can ('tax_exempt_role') ؛
$ woocommerce-> العميل-> set_is_vat_exempt ($ tax_exempt) ؛
}
5. كيف تقدم إقرارات ضريبة المبيعات وتدفعها؟
سيكون لدى بعض العملاء الكبار قسم محاسبة داخلي يهتم بإعداد تقارير ضريبة المبيعات وحفظها ، بينما سيرغب البعض الآخر في حل يتكامل مع متجر WooCommerce الخاص بهم. قد يكون لدى عميلك بالفعل برنامج ضرائب مبيعات مفضل أو يتطلع إليك لتزويده بالتوصيات التي تعمل بسلاسة مع المتجر الذي أنشأته له. من المفيد أن تعرف مقدمًا ، لذلك لن يكون التوافق مشكلة في المستقبل.
للحصول على حسابات دقيقة في الوقت الفعلي لضريبة المبيعات عند تسجيل الخروج لـ WooCommerce ، يوفر TaxJar مكونًا إضافيًا سهل الاستخدام للنهوض والتشغيل بسرعة. قم بتثبيت امتداد TaxJar WooCommerce والصقه في رمز واجهة برمجة تطبيقات TaxJar الخاص بالعميل. من هناك ، قم بمزامنة عناوين Nexus الخاصة بك وتمكين العمليات الحسابية. أنت جاهز تمامًا! تعلم كيف تبدأ.
عندما يقيم العميل في إحدى حالات الارتباط الخاصة بالعميل ، يحسب المكون الإضافي ضريبة المبيعات عند الخروج من خلال طلب معدل من واجهة برمجة تطبيقات ضريبة المبيعات SmartCalcs الخاصة بـ TaxJar. يتم حفظ معدل الضريبة داخل جدول معدل الضريبة الأصلي لـ WooCommerce ، ثم يتم حساب إجمالي الضرائب والأوامر تلقائيًا بواسطة WooCommerce. من خارج الصندوق ، تحصل على دعم كامل لفرض ضريبة الشحن ، وإعفاءات المنتجات ، ومنطق التوريد ، والخصومات المفصلة ، والإعفاءات الضريبية للمبيعات. الحسابات متاحة لأكثر من 30 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.
يمكنك أيضًا تشغيل إعداد تقارير ضريبة المبيعات وتقديمها مباشرةً داخل المكوّن الإضافي TaxJar لضريبة المبيعات. بمجرد التمكين ، يقوم TaxJar تلقائيًا باستيراد طلبات العميل من WooCommerce لإنشاء تقارير حالة جاهزة للعودة لتقديم المرتجعات يدويًا. والأفضل من ذلك ، يمكنك تسجيل العملاء في AutoFile لتقديم الملفات تلقائيًا لاحقًا.
لمزيد من المعلومات حول ضريبة المبيعات ، راجع دليل ضريبة المبيعات لبائعي WooCommerce.